Krajský úřad Kr{e Vysočina odbor kontroly Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 č,1,: xu.tt 1797612018 Ko zpráva o výstedku přezkoumání hospodaření obce Spělkov Místo provedení přezkoumání: se sídlem Spělkov 19,5g2 03 Sněžné,lČO: 00599832 za rok2017 Přezkoumání hosPodařeni za rok 2017.tylo zahájeno písem ným oznámením doručenýmuzemnimu celku dne 17.srpna 2017 poJré'š'; logt á,áioňr''i,'qzo^oo4sb <.>,o Přezkoumáváni hosPodaření územníc1 s3'nrosňlainý-crr-cetků a dobrovolných svazků obcí(dále XXX XXXXX.o přezkoumávání.nX.n|láÉ;ň.'iĚ;řoiři#i"tvi" provedenodne Í5,zářÍ 2017 jako oíÍčí pr"zŘoumJní a dne rg,r;ěin" 20í8 jako rone8ňá přezkoumánína základě Žádosti_obce v souladu _.§l =aton." pil.ii"rmávání hospodaření.poslednímkontrolním Úkonem.ve.:T{glu § 12.odst,<.>," řil'.g) zákoná--t <.>,žsstzolz Sb <.>,o kontrole bYlo vrácení podklaáů vyŽaaanycn r frezroirňjnron" 18,května 2018.Přezkoumání vykonala: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: pověření číslo 201 7503713O 13 Podklady předložila: Obec Spělkov Spělkov 19 592 03 Sněžné XXXXXX XXXXXXXXX,DiS.lng.Alena ŠíOlová - starostka Žižkova 57,587 33 Jihlava,tČo: zo8gozag lD datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta@kr-vysocina.cz předmět přezkoumání: předmětem přezkoumání hospodaření jsou ýdaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákonao Přezkoumávání hosPodařeni.Prezxoirma11 nÓ.nóá"iuni nvró próJ"j"no výběrovýmzPŮsobem s ohledem na významnŇ 1".onotŇyóň-!ŘrĚenosti podle předmětu a obsahu 3[á ltlflrlli; yi l [::x1",<,>,1li j ;í§|*Íť *dffi Tffib." uy.ň a= ř žJ,)ne ni p.j un i.ň A.VÝsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Spělkov nebyly zjištěny chyby a nedostatky.B.písemnosti vvužité při přezkoumání Při dílěím přezkoumání hospodařeni obce Spělkov byly využity následující písemnosti: Mzdová agenda - rekapitulace mezd za měsíc červen 2017 ÚčtovY rozvrh - předložen na měsíce leden - červen rok2017 Rozpočtový výhled - předložen na období 2017 až 2019,schválen zastupitelstvem obce dne 4.3.2016,zveřejněn od 9.3,2017 - dosud,na internetových stránkách obce Spělkov včetně oznámení na úřední desce obce,kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby Kniha došlých faktur - sestavena ke dni 30.6.2017 (faktury č.1 - č.50) Příloha rozvahy - sestavena ke dni 30.6.2017 Schválený rozpočet - na rok 2017 schválen zastupitelstvem obce dne 29.12.2016,zveřejněn od 30,12.2016 - dosud,na internetových stránkách obce Spělkov včetně oznámení na úřední desce obce,kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby Rozvaha - sestavena ke dni 30,6.2017 Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - jednání ze dne 29.12.2016,14.2,2017,25,4.2017,12.5,2017 a 20.6.2017 Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 30.6.2017 Pokladní doklady - předloženy doklady za měsíce leden až duben 2017 1- č,29 Pokladní kniha - předložena podle stavu ke dni 30.6.2017 Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu obce Spělkov za rok 2016 obce zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách od 17,5.2017 do 20.6.2017,schválen zastupitelstvem obce dne 20.6.2017,zveřejněn od24,6.2017 - dosud,na internetových stránkách obce Spělkov včetně oznámení na úřední desce obce,kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby Evidence majetku - přírůstky a úbytky majetku ke dni 30,6.2017 Odměňování členů zastupitelstva - platné pro rok 2a17,schváleno zastupitelstvem obce dne 6.11.2014 a 2O.6.2017 Rozpočtová opatření - schválena starostkou obce na základě pověření zastupitelstva ze dne 14.11.2O16: č.112017 dne 13,1.2017,zveřejněno dne 10.2.2017 - dosud,č,212017 dne 5.2.2Q17,zveřejněno dne 25.2.2017 - dosud,č.312017 dne 20.3,2017,zveřejněno dne 18.4.2017 - dosud a č.512017 dne 22.5.2017,zveřejněno dne 6.6.2017 - dosud,schváleno zastupitelstvem obce: č.412017 dne 25,4.2017,zveřejněno dne 10.5.2017 - dosud,zveřejněno na internetových stránkách obce dne 6,6.2017,rozpočtová opatření zveřejněna na internetových stránkách obce Spělkov včetně oznámení na úřední desce obce,kde jsou zveřejněna a kde je možno nahlédnout do jejich listinné podoby Hlavní kniha - sestavena ke dni 30,6,2017 Účetni doklady - doklady k bankovnímu výpisu č.6 (od 1.6.2017 do 30.6,2017) Návrh rozpočtu - na rok 2017 zveřejněn na úřední desce i elektronicky od 13.12,2016 do 29.12,2016 Účetni závěrka - obce Spělkov za rok 2016 schválena zastupitelstvem obce dne 20,6,2017 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 30.6.2017 lnformace o přijatých opatřeních (zák,42012004 Sb <.>,32012001 Sb <.>,apod,) - ze dne 26.6.2017 př|jata zastupitelstvem obce dne 20.6.2017 Bankovní výpisy - předloženy podle stavu ke dni 30.6,?017 (dva výpisy KB,a.s.a výpis ČNe) Kniha odeslaných faktur - sestavena ke dni 30.6.2017 (fa č,1 - č,2) při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti: Rozpočtová opatření - schválena starostkou obce na základě pověření zastupitelstva ze dne 14,11.2016: Schváleno starostkou obce na základě pověřeni zastupitelstva ze dne 14.11.2016'.č,7t2O17 dne 25.10,2017,zveřejněno dne 30...