ZU 2016
Závěrečný účet MĚSTA IVANOVICE NA HANÉ za rok 2017
/§ 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech ÚSC,ve znění platných předpisů/
<br>
1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017 /v tis.Kč/
<br> Tab.č.1 Schválený Rozpočtová Upravený Plnění Plnění
rozpočet opatření rozpočet k 31.12.17 %UR
Tř.1 - Daňové příjmy 40,791,100.0 657,000.0 41,134,100.0 45,647,219.3 110.9
Tř.2 - Nedaňové příjmy 1,554,000.0 -50,000.0 1,504,000.0 1,533,715.1 101.9
Tř.3 - Kapitálové příjmy 150,000.0 50,000.0 200,000.0 233,371.0 116.7
Tř.4 - Přijaté transfery,FON 3,219,000.0 872,700.0 4,405,700.0 4,404,118.0 99.9
PŘÍJMY CELKEM 45,714,100.0 1,529,700.0 47,243,800.0 51,818,423.4 109.7
<br> Tř.5 - Běžné výdaje 35,514,000.0 1,617,700.0 37,131,700.0 31,398,185.2 84.6
Tř.6 - Kapitálové výdaje 31,694,000.0 512,000.0 32,206,000.0 21,933,506.0 68.1
VÝDAJE CELKEM 67,208,000.0 2,129,700.0 69,337,700.0 53,331,691.2 76.9
<br> Tř.8 - Financování
Změna stavu prostředků na účtech 22,493,900.0 600,000.0 23,093,900.0 2,513,267.8
Úvěr - splátka 1,000,000.0 0.0 1,000,000.0 1,000,000.0
SCHODEK HOSPODAŘENÍ 1,513,267.8
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle
rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na finančním odboru MěÚ / výkaz FIN 2-12,rozbor čerpání příjmů a výdajů/ <.>
<br> Komentář :
Daňové příjmy - byly splněny na 110,9 % proti upravenému rozpočtu.Na DPH bylo vybráno o 2 mil <.>
více,než bylo naplánováno,fyzické osoby jsou vyšší téměř o 1,5 mil.Kč.Zrušený odvod z VHP 495 tis.<,>
poplatky z loterií a VHP vynesly 1 833,7 tis.Kč,správní poplatky 360 tis.Kč <.>
<br> Nedaňové příjmy - jsou tvořeny vlastními příjmy z kina (pouze 60 tis.),příjmy v kultuře - dary <,>
příjmy ze vstupného na kulturních akcích (400 tis.Kč),příjmy z pohřebnictví (49 tis.),příjmy z hřiště (8,1 tis.Kč) <,>
zpětný odběr elektrozařízení (556 tis.).MH - město přijalo od občanů náklady spojené s kupními smlouvami <,>
prodejem pozemků (180,4 tis.) a přijatá pojistná plnění od pojišťoven 30 tis.Kč.Vratky energií činily 97 tis.Kč <.>
<br> Kapitálové příjmy - schválený rozpočet 150 tis.byl upraven na 200 tis.a tvoří jej prodej pozemků a nemovitostí <.>
(celkem 233,4 tis.).<.>
Dotace,transfery - viz tabulka č.3 - byly poskytnuty na dětské hřiště,nákup nákladního auta pro hasiče <,>
sociální práci,protipovodňové opatření,veřejně prospěšné práce a projekt parkoviště ve výši 1753 tis.Kč <.>
Na výkon státní správy pak dotace činula 2 591 tis.Kč <.>
Kapitálové výdaje - v této oblasti bylo vyčerpáno 21 933,5 tis.Kč - pořízení autobusové čekárny 54 tis.<,>
dětského hřiště Chvalkovice 420,8 tis <.>,nákup hřbitovní vlečky na odpady 60,5 tis <.>,dostavba pečovatelského domu -
18 017,5 tis.Kč,proběhla výměna otopného systému na zdravotním srředisku 1 039 tis.Kč,rekonstrukce bytů v DPS <.>
Byly vypracovány projekty na rozšíření sportovní haly ZŠ,projekt sportovního oválu,protipovodňová opatření
(nový městský rozhlas - výstavba v r.2018).Ostatní investice tvořily software,kanalizační přípojky,kamera pro policii <.>
Běžné výdaje - byly čerpány proti upravenému rozpočtu na 77 %.Na opravy a udržování majetku byla
vynaložena částka 3 454 tis.Kč ( oprava komunikací 2 130 tis <.>,oprava kulturních památek - XXXXXXX XXX tis.<,>
opravy kanalizace,veřejného osvětlení ( 510 tis.)
opravy na stavebním dvoře - stodola,zpevněné plochy,opravy vozového parku a zahradní techniky <.>
Náklady na likvidaci odpadů dosáhly 2 695,7 tis.Kč (vč.PHM,dopravy na skládku a sběrného dvora) <.>
Na zeleň byla vynaložena částka 2 648,4 tis,včetně PHM,výsadba a kácení (461,7 tis.),v sociální oblasti
vynaložilo město částku 80,1 tis.Kč na péči o své občany,městská policie si vyžádala 1 103,9 tis.Kč <.>
Požární ochrana - JSDH získala dotaci na nákup automobilu
Chod úřadu včetně pořízení nového software,poštovného apod.nutných výdajů vyjadřuje částka 8,6 tis.Kč <.>
<br> Neziskovým a zájmovým organizacím byla vyplacena částka na činnost ve výši 894 tis.Kč vč.DSO Ivanovická
brána,na opravu kostela pak 500 tis.Kč <.>
<br>
<br>
<br>
2.Hospodářská činnost města
Město vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a související náklady:
a/ pronájmy - bytů 596,2 tis.Kč,nebytových prostor 267,6 tis.Kč a pozemků 659,3 tis.Kč <,>
b/ zálohy na služby - bytový fond i nebytové prostory 717,4 tis.Kč <,>
c/ reklama 25,2 tis.Kč <,>
d/ vlastní výnosy 13,3 tis.Kč,ostatní výnosy 0,5 tis.Kč
e/ výnosy podléhající DPH 600,5 tis.Kč <.>
Náklady a výnosy odpovídaly rozpočtovým hodnotám.Hospodářský výsledek k 31.12.2017 činil 918 089,58 Kč <.>
Mezi největší opravy v r.2017 patří rekonstrukce pěti bytů v DPS (490 tis.Kč),první část rekonstrukce střechy Tyršova 4
a nový hromosvod (752,9 tis.Kč) a rekonstrukce otopné soustavy na ZS vč.projektové dokumentace (982,4 tis.Kč) <.>
Drobnější opravy bytů i nebytových prostor (138,4 tis.Kč) vodoinstalační práce,oprava elektroinstalace,klempířské práce <,>
pokládka linolea,výměny sporáků,oprava plynových kotlů <.>
3.Stav fondů a finančních aktiv
a/ Fond obnovy n...