018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 47 726,00 Kč 47 726,00 Kč - Kč 078 Oprávky k 018 (mínusem) 47 726,00 Kč- 47 726,00 Kč- - Kč 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 257 020,00 Kč 257 020,00 Kč - Kč 079 Oprávky k 019 252 801,00 Kč- 252 801,00 Kč- - Kč 041 Nedokončený DNM 75 020,00 Kč 75 020,00 Kč - Kč 031 Pozemky 6 465 116,59 Kč 6 465 116,59 Kč - Kč 021 Stavby 7 575 326,37 Kč 7 575 326,37 Kč - Kč 081 Oprávky k 021 2 262 924,60 Kč- 2 262 924,60 Kč- - Kč 022 Samostatné movité věci a soubory 468 051,00 Kč 468 051,00 Kč - Kč 082 Oprávky k 022 250 175,26 Kč- 250 175,26 Kč- - Kč 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 039 203,40 Kč 1 039 203,40 Kč - Kč 088 Oprávky k 028 1 039 203,40 Kč- 1 039 203,40 Kč- - Kč 042 Nedokončený DHM 2 624 752,50 Kč 2 624 752,50 Kč - Kč 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 673 000,00 Kč 673 000,00 Kč - Kč 132 Zboží na skladě - Kč - Kč - Kč 311 Odběratelé 772,66 Kč 772,66 Kč - Kč 194 Opravné položky k odběratelům - Kč - Kč - Kč 314 Poskytnuté provozní zálohy 19 130,00 Kč 19 130,00 Kč - Kč 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 1 240,00 Kč 1 240,00 Kč - Kč 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z HČ 372,00 Kč- 372,00 Kč- - Kč 388 Dohadné účty aktivní 2 590 000,00 Kč 2 590 000,00 Kč - Kč 377 Ostatní krátkodobé pohledávky - Kč - Kč - Kč 231 Základní běžný účet ÚSC 3 514 147,58 Kč 3 514 147,58 Kč - Kč 261 Pokladna - Kč - Kč - Kč Aktiva NETTO celkem - kontrolní součet 21 497 303,84 Kč 21 497 303,84 Kč - Kč 401 Jmění účetní jednotky 12 330 981,49 Kč 12 330 981,49 Kč - Kč 403 Transfery na pořízení DM 3 809 756,69 Kč 3 809 756,69 Kč - Kč 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 2 598 559,51 Kč- 2 598 559,51 Kč- - Kč 408 Opravy chyb minulých období 147 768,00 Kč- 147 768,00 Kč- - Kč 432 VH předcházejících účetních období 3 985 081,59 Kč 3 985 081,59 Kč 459 Dlouhodobé zálohy - Kč - Kč - Kč 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 2 590 000,00 Kč 2 590 000,00 Kč - Kč 321 Dodavatelé 28 952,00 Kč 28 952,00 Kč - Kč 324 Krátkodobé přijaté zálohy 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč - Kč 331 Zaměstnanci 35 081,00 Kč 35 081,00 Kč - Kč 336 Sociální zabezpečení 4 590,00 Kč 4 590,00 Kč - Kč 337 Zdravotní pojištění 5 044,00 Kč 5 044,00 Kč - Kč 341 Daň z příjmu 166 250,00 Kč 166 250,00 Kč - Kč 342 Daň z příjmů 5 517,00 Kč 5 517,00 Kč - Kč 374 Přijaté zálohy na transfery 7 474,00 Kč 7 474,00 Kč - Kč 384 Výnosy příštích období 11 934,00 Kč 11 934,00 Kč - Kč 389 Dohadné účty pasivní 19 130,00 Kč 19 130,00 Kč - Kč 378 Ostatní krátkodobé závazky 10 300,00 Kč 10 300,00 Kč - Kč VH bězného účetního období 1 183 539,58 Kč 1 183 539,58 Kč - Kč Pasiva celkem - kontrolní součet 21 497 303,84 Kč 21 497 303,84 Kč - Kč
<br> Inventarizační zpráva k 31.12.2017
hodnota dle inventarizaceúčetní hodnotaNÁZEVDRUH manko / přebytek
<br>
<br> 901 Jiný drobný nehmotný majetek 2 080,00 Kč 2 080,00 Kč - Kč 902 Drobný dlouhodobý majetek 460 397,65 Kč 460 397,65 Kč - Kč 905 Vyřazené pohledávky 47 000,00 Kč 47 000,00 Kč - Kč 966 Majetek ve výpůjčce (pasiva) 100 416,00 Kč- 100 416,00 Kč- - Kč 986 Ostatní dlouhodobá podmínění pasiva 100,00 Kč- 100,00 Kč- - Kč Podrozvaha - kontrolní součet 408 961,65 Kč 408 961,65 Kč - Kč
Inventarizace majetku a závazků proběhla ve dnech 2.1.2018 - 31.1.2018.Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2017.Inventarizační komise nezjistila XXXXX XXX XXXXX inventarizační přebytek <.>
<br> Jméno: Podpis: Datum:Osoba hmotně zodpovědná: XXXXX XXXXXXXX,v.r.��������.<.> Předseda inventarizační komise: XXXXX XXXX,v.r.��������.<.> Členové inventarizační komise XXXXX XXXXX,v.r.��������.<.> XXXXXX XXXXXXX,v.r.��������.<.> XXXXX XXXXXX,v.r.��������.<.>