KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický – oddělení metodiky a kontroly
<br> Pivovarské nám.1245 500 03 Hradec Králové 1
<br> ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek,IČ: 00268828 za rok 2017 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 5.10.2017 - 11.5.2018 na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením § 42 odst.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů.Předmět přezkoumání je určen zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.Místo provedení přezkoumání: Obec Hrádek 42 503 15 Nechanice Zástupci za Obec: - XXXXX XXXXX - starosta - XXXXX XXXXXXXX - účetní Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXXX XXXXX - kontroloři: Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXXXX Pověření k přezkoumání ve smyslu § X č.XXX/XXXX Sb.a § 4 a § 6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 21.6.2017 Předmět přezkoumání: Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br>
<br> Pivovarské nám.1245 500 03 Hradec Králové 2
<br> A.Přezkoumané písemnosti Při přezkoumání hospodaření obce Hrádek byly přezkoumány následující písemnosti: Bankovní výpis Ve vazbě na jednotlivé prvotní účetní doklady byly položkově kontrolovány bankovní výpisy v hlavní činnosti vedené u České spořitelny,a.s.č.ú.1080797359/0800 a u ČNB č.ú.94-8217511/0710 za období březen a říjen 2017.Nedostatky zjištěny nebyly.Darovací smlouvy Dne 23.3.2017 schválilo zastupitelstvo obce finanční dar ve výši 2.000,- Kč SK Bystřičan Kunčice z.s.<.> Smlouva ze dne 30.3.2017 ke kontrole předložena.Dne 21.2017 schválilo zastupitelstvo obce finanční dar ve výši 3.000,- Kč šipkařskému klubu.Smlouva ze dne 24.10.2017 ke kontrole předložena.Dokumentace k veřejným zakázkám V kontrolovaném období nebyla zadána žádná veřejná zakázka v režimu zákona,zadávány byly pouze zakázky malého rozsahu,ke kontrole byly namátkově vybrány následující: Oprava fasády Obecní hospoda - výběr dodavatele byl proveden přímo na veřejném zasedání zastupitelstva dne 17.8.2017,a to ze tří cenových nabídek.Vybrána byla firma Šubrt - zednictví,s nejnižší cenovou nabídkou ve výši Kč 235.015,- vč.DPH.Na zakázku byla vybrané firmě dne 18.8.2017 předána objednávka s cenou v souladu s vítěznou nabídkou.Výběr dodavatele byl proveden v souladu se zákonem a vnitřní Směrnicí k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu,v rozporu s touto směrnicí však nebyla uzavřena s vybraným uchazečem smlouva o dílo (vystavena pouze objednávka) a navíc byla dodavateli poskytnuta záloha v částce Kč 117.500,-,jejíž proplacení by mělo být smluvně ujednáno ve smlouvě.Ověřovatelé doporučují řádně dodržovat směrnici v celém procesu zadávání zakázky vč.uzavírání smlouvy s dodavatelem.Výměna oken v hospodě Hrádek,čp.1 - výběr dodavatele byl proveden ze tří vyžádaných cenových nabídek,nabídky posuzovala stavební komise a na základě jejího doporučení rozhodlo o výběru dodavatele zastupitelstvo na svém veřejném zasedání dne 23.3.2017.Vybrána byla firma SVĚT OKEN,s.r.o <.>,s nejnižší cenovou nabídkou ve výši Kč 131.8O3,- vč.DPH.SOD byla uzavřena v souladu s vítěznou nabídkovou cenou dne 17.5.2017 s tím,že smlouvu ještě předem schválilo zastupitelstvo na svém veřejném zasedání dne 4.5.2017.Dodavateli byla poskytnuta záloha v částce Kč 65.000,-,jejíž proplacení bylo řádně smluvně ujednáno v uzavřené SOD.Faktura Kontrolovány byly faktury přijaté i vydané,včetně správnosti jejich předpisu,vztahující se svou úhradou k bankovním výpisům za měsíc březen a říjen 2017.Nedostatky zjištěny nebyly.Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu obce na rok 2017 byl v souladu s ustanovením § 11 odst.3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů vhodným způsobem a po dobu stanovenou zákonem zveřejněn,a to i způsobem umožňujícím vzdálený přístup.Na fyzické úřední desce byl zveřejněn od 23.11.2016 do 8.12.2016 a způsobem umožňujícím dálkový přístup ve stejném období
<br>
<br> Pivovarské nám.1245 500 03 Hradec Králové 3
<br> Odměňování členů zastupitelstva Kontrolou odměňování členů zastupitelstva včetně neuvolněného starosty nebyly zjištěny nedostatky.Pokladní doklad Pokladní doklady byly kontrolovány s pokladní knihou hlavní činnosti za období březen a říjen 2017 a nebyly zjištěny nedostatky.Pokladní kniha (deník) Kontrolováno bylo období březen a říjen 2017 v hlavní činnosti a nebyly zjištěny nedostatky.Příloha rozvahy Kontrolována byla příloha rozvahy k 30.6.2017 a k 31.12.2017,nedostatky zjištěny nebyly.Rozpočtová opatření Čerpání rozpočtu obec průběžně sleduje a kontroluje,případné nutné změny jsou včas v předstihu řešeny rozpočtovými opatřeními řádně schvalovanými zastupitelstvem.Do dne dílčího přezko...