I <.>
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
<br> XXX XXXXX IČO
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> sestavený k 31.12.2017 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> : Mikroregion Holešovsko Masarykova 628,769 01 Holešov
<br> 702657042017 12
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 0000 1 332 000,004116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 1 332 000,00 1 012 961,2576,05 76,05
<br> 0000 399 000,004121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 886 440,00 886 440,00222,17 100,00
<br> 1 731 000,00 2 218 440,00 1 899 401,250000 * 109,73 85,62
<br> 1 731 000,00 2 218 440,00 1 899 401,25000 ** 109,73 85,62
<br> 3399 0,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 150,00 2 150,000,00 100,00
<br> 0,00 2 150,00 2 150,00Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.prostředků3399 * 0,00 100,00
<br> 0,00 2 150,00 2 150,00Ostatní činnosti v záležit.kultury,církví a sděl.prostř.339 ** 0,00 100,00
<br> 3639 2 000,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 908,00 2 908,00145,40 100,00
<br> 2 000,00 2 908,00 2 908,00Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené3639 * 145,40 100,00
<br> 2 000,00 2 908,00 2 908,00Komunální služby a územní rozvoj363 ** 145,40 100,00
<br> 3900 712 800,002324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 015 350,25 901 872,00126,53 88,82
<br> 712 800,00 1 015 350,25 901 872,00Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo3900 * 126,53 88,82
<br> 712 800,00 1 015 350,25 901 872,00Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo390 ** 126,53 88,82
<br> 6330 0,004134 Převody z rozpočtových účtů 0,00 344 343,000,00 0,00
<br> 0,00 0,00 344 343,00Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně6330 * 0,00 0,00
<br> 0,00 0,00 344 343,00Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně633 ** 0,00 0,00
<br> 2 445 800,00 3 238 848,25 3 150 674,25PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 97,28128,82
<br> strana 1.1
<br>
<br> II <.>
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b 1 2 3
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku% %
<br> ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
<br> 3299 545 000,005011 Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma zaměst.na služ.místech 601 149,08 546 199,00100,22 90,86
<br> 3299 375 000,005021 Ostatní osobní výdaje 390 048,00 234 800,0062,61 60,20
<br> 3299 136 000,005031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 156 248,69 156 248,69114,89 100,00
<br> 3299 49 000,005032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 53 560,23 53 560,00109,31 100,00
<br> 3299 2 000,005038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 578,00 2 276,24113,81 88,29
<br> 3299 50 000,005137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 72 159,90 58 163,90116,33 80,60
<br> 3299 50 000,005139 Nákup materiálu jinde nezařazený 80 813,80 80 813,70161,63 100,00
<br> 3299 0,005161 Poštovní služby 48,00 48,000,00 100,00
<br> 3299 20 000,005164 Nájemné 20 000,00 9 000,0045,00 45,00
<br> 3299 0,005167 Služby školení a vzdělávání 111 398,00 111 398,000,00 100,00
<br> 3299 80 000,005169 Nákup ostatních služeb 244 649,46 49 000,0061,25 20,03
<br> 3299 20 000,005173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 26 559,00 24 664,00123,32 92,86
<br> 3299 5 000,005175 Pohoštění 10 230,60 10 229,70204,59 99,99
<br> 1 332 000,00 1 769 442,76 1 336 401,23Ostatní záležitosti vzdělávání3299 * 100,33 75,53
<br> 1 332 000,00 1 769 442,76 1 336 401,23Ostatní činnost a nespecifikované výdaje329 ** 100,33 75,53
<br> 3399 30 000,005021 Ostatní osobní výdaje 44 768,00 44 768,00149,23 100,00
<br> 3399 30 000,005041 Odměny za užití duševního vlastnictví 25 350,00 25 350,0084,50 100,00
<br> 3399 2 000,005139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 623,00 3 623,00181,15 100,00
<br> 3399 60 000,005169 Nákup ostatních služeb 56 708,42 56 708,4294,51 100,00
<br> 3399 30 000,005175 Pohoštění 38 423,04 38 423,04128,08 100,00
<br> 3399 0,005194 Věcné dary 1 085,00 1 085,000,00 100,00
<br> 152 000,00 169 957,46 169 957,46Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.prostředků3399 * 111,81 100,00
<br> 152 000,00 169 957,46 169 957,46Ostatní činnosti v záležit.kultury,církví a sděl.prostř.339 ** 111,81 100,00
<br> 3429 5 000,005229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob.organizací 5 000,00 5 000,00100,00 100,00
<br> 5 000,00 5 000,00 5 000,00Ostatní zájmová činnost a rekreace3429 * 100,00 100,00
<br> 5 000,00 5 000,00 5 000,00Zájmová činnost a rekreace342 ** 100,00 100,00
<br> 3722 5 000,005164 Nájemné 5 000,00 5 000,00100,00 100,00
<br> 5 000,00 5 000,00 5 000,00Sběr a svoz komunálních odpadů3722 * 100,00 100,00
<br> 5 000,00 5 000,00 5 000,00Nakládání s odpady372 ** 100,00 100,00
<br> 3900 532 000,005011 Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma zaměst.na služ.místech 709 766,65 633 657,00119,11 89,28
<br> 3900 133 000,005031 Povin.pojistné na soc....