Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Á Stejnopis č.:
<br> Č.j.: KUJI 3319012018 K0
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí pro plynofikaci obcí Cerníče,Strachoňovic a Radkova
<br> se sídlem Černíč 10.588 se Telč,IČO 71160582 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 201? bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 15.listopadu 2017 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obci (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.listopadu 2017 jako dílčí přezkoumání a dne 15.května 2018 jako konečně přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO") v souladu s © 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu & 12 odst.1 písm.g) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vráceni podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 15.května 2018 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí pro plynofikaci obcí Černice,Strachoňovic a Radkova
<br> Černíč 10 588 56 Telč Přezkoumání vykonal: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXXX XXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_X Podklady za DSO předložili: XXXXXXXX XXXXXXX - předseda
<br> lng.XXXXXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v s 2 odst.1 a 2 zákona cpřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnosti podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Žižkova 57.587 33 Jihlava.ičo: 70890749 lD datové schránky: ksabBeu.e-mail: posta©kr-vysocina.cz
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí pro plynofikaci obcí Černíče.Strachoňovic a Radkova nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí pro plynofikaci obci Černíče,Strachoňovic a Radkova byly využity následující písemnosti:
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2017 zaslán členským obcím dne 07.11.2016
<br> Rozpočtový výhled - výborem svazku přijat na období let 2014 až 2018 a na období 2018 až 2019 - na internetových stránkách obce Černíč zveřejněn od 06.03.2017
<br> Rozpočtová opatření - předsedou svazku schváleno rozpočtové opatření č.1 dne 09.01.2017 - na internetových stránkách obce Černíč zveřejněno od 10.03.2017
<br> Rozvaha - sestavena ke dni 30.09.2017
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 30.09.2017
<br> Vnitřní předpis a směrnice - platné pro rok 2017
<br> Učetni deník - sestaven ke dni 30.09.2017
<br> Stanovy a osvědčení o registraci dobrovolných svazků obci - stanovy svazku ze dne 11.02.2003 - osvědčení o registraci svazku ze dne 06.03.2003
<br> Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu svazku za rok 2016 zaslán členským obcím dne 17.04.2017 - výborem a dozorčí radou svazku schválen dne 22.05.2017 - schválený závěrečný účet zveřejněn na internetových stránkách obce Černíč od 22.05.2017
<br> Kniha došlých faktur- za období leden až září 2017 (01 — 09)
<br> Evidence majetku - vedena v PC
<br> Zápisy zjednání orgánů dobrovolných svazků obci - zápisy zjednání výboru a dozorčí rady svazku ze dne 13.12.2016 a dne 22.05.2017
<br> Příloha rozvahy - sestavena ke dni 30.09.2017
<br> Schválený rozpočet- na rok 2017 schválen výborem a dozorčí radou svazku dne 13.12.2016 - schválený rozpočet zveřejněn na internetových stránkách obce Černíč od 27.02.2017
<br> Účetní dokíady - za období leden až září 2017 k bankovnim výpisům č.001 — 009
<br> Kniha odeslaných faktur - za období leden až září 2017 (01 - 06)
<br> Schválení účetní závěrky svazku za rok 2016 výborem a dozorčí radou dne 22.05.2017
<br> Účtový rozvrh - platný pro rok 2017
<br> Bankovní výpisy - za období leden až září 2017 (ČS č.001 - 009)
<br> Výkaz zisku a ztráty — sestaven ke dni 30.09.2017
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemností:
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 31.12.2017 Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 31.12.2017
<br> Rozvaha - sestavena ke dni 31.12.2017
<br> Příloha rozvahy - sestavena ke dni 31.12.2017
<br> Účtový rozvrh - platný pro rok 2017
<br> Hlavní kniha » sestavena ke dni 31.12.2017
<br> Účetní deník - sestaven ke dni 31.12.2017
<br> Kniha došlých faktur - za období říjen až prosinec 2017 (10 - 13) Bankovní výpisy — za období říjen až prosinec 2017 (ČS č.010 - 012) Účetní doklady - za období říjen až prosinec 2017 k bankovním výpisům č.010 - 012 Evidence majetku - vedena v PC
<br> E\)
<br> inventurní soupisy majetku a závazků - plán inventur ze dne 30.11.2017 - školeni členů inventarizační komise dne 30.11.2017 - inventurní soupisy vyhotoveny ke dni 31.12.2017 - inventarizační zprá...