Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.:
<br> Č.j.: KUJI 21304/2018 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí mikroregionu Ledečsko
<br> se sídlem Husovo náměstí 7,584 01 Ledeč nad Sázavou,IČO: 70930902 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 30.října 2017 podle & 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.listopadu 2017 jako dílčí přezkoumání a dne 28.března 2018 jako konečná přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) vsouladu sš4zákona opřezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smysiu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 28.března 2018 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí mikroregionu Ledečsko
<br> Husovo náměstí 7 584 01 Ledeč nad Sázavou
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXX XXXXXX pověření čislo XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady za DSO předložili: Ing.XXXXXX XXXX - předseda
<br> XXXXXXX XXXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v Š 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434„ e-mail: posta©kr-vysocina.cz.|nternet; www.kr-vysocina.cz IČO: 70890749.ID datové schránky: ksab3eu
<br> l
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí mikroregionu Ledečsko nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí mikroregionu Ledečsko byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtový výhled - na roky 2017 - 2020 sestaven a schválen Valnou hromadou na jednání dne 23.6.2016,zveřejněn od 23.3.2017 na internetových stránkách včetně oznámení na úředních deskách členských obcí,kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby - zveřejněn dosud (předloženo odeslání dokumentu členským obcím ke zveřejnění) Návrh rozpočtu — na rok 2017 zveřejněn na úředních deskách a internetových stránkách členských obcí ve dnech 6.12.2016 - 22.12.2016 (předloženo odeslání dokumentu členským obcím ke zveřejnění ze dne 6.12.2016)
<br> Schválený rozpočet- na rok 2017 schválen Valnou hromadou na jednání dne 22.12.2016,zveřejněn od 23.3.2017 na internetových stránkách včetně oznámení na úředních deskách členských obcí,kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby — zveřejněn dosud (předloženo odesláni dokumentu členským obcím ke zveřejnění)
<br> Závěrečný účet - za rok 2016 návrh Závěrečného účtu včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách členských obcí ve dnech 9.6.2017 — 28.6.2017 (předloženo odeslání dokumentu členským obcím ke zveřejnění),schválen Valnou hromadou na jednání dne 28.6.2017 s výrokem — bez výhrad,zveřejněn od 12.7.2017 na internetových stránkách města Ledeč nad Sázavou,včetně oznámení na úředních deskách členských obcí,kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby — zveřejněn dosud (předloženo odeslání dokumentu členským obcím ke zveřejnění)
<br> Kniha odeslaných faktur — předložena podle stavu ke dni 30.9.2017 (stav faktur 0)
<br> Kniha došlých íaktur— předložena podle stavu ke dni 30.9.2017 (fa.č.1/2017)
<br> Účetní doklady - za měsíc září roku 2017 (účetní doklady č.32 -33 k bankovnímu výpisu č.9 ze dne 30.9 2017)
<br> Bankovní výpisy — předloženy podle stavu ke dni 30.9.2017 (Komerční banka,a.s.- 2x) Účtový rozvrh - předložen za měsíce leden - září roku 2017
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 30.9.2017
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 30.9.2017
<br> Příloha rozvahy — sestavena a předložena ke dni 30.9.2017
<br> Rozvaha — sestavena a předložena ke dni 30.9.2017
<br> Listiny o založení právnických osob:
<br> - Zakiadatelská smlouva ze dne 22.3.2001 o ustavení Svazku obcí mikroregionu Ledečsko — Stanovy Svazku obcí mikroregionu Ledečsko ze dne 22.3.2001
<br> Zápisy zjednání orgánů dobrovolných svazků obcí - předloženy zápisy Valné hromady:
<br> ze dne 22.12.2016
<br> ze dne 15.3.2017
<br> ze dne 10.4.2017
<br> ze dne 28.6.2017
<br> ze dne 25.9.2017
<br> Účetní závěrka svazku schválena Valnou hromadou najednání dne 28.6.2017
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemností:
<br> Rozpočtové opatření — rok 2017 schváleno valnou hromadou ...

Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 7
<br> C.j.: KUJI 32937/201 8 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bělá
<br> se sídlem Bělá 44,584 01 Ledeč nad Sázavou,IČO: 00179612 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 25.22017 0:00:00 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.října 2017 jako dílčí přezkoumání a dne 9.května 2018 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s © 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 9.května 2018 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Bělá Bělá 44 584 01 Ledeč nad Sázavou
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_X - kontrolor: XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> pověření číslo XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady předložili: Pavel Lhot'an - starosta
<br> XXX XXXXXXX — Účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Bělá nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava,lČOt 70890749 ID datové schránky: ksab3eu,e—mail: posta©kr-vysocina„cz
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Bělá byly využity následující písemnosti:
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2017 byl návrh rozpočtu zveřejněn na úřední desce obce i v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup od 20.1.do 16.2.2017 Střednědobý výhled rozpočtu — sestaven na roky 2018 až 2022,návrh zveřejněn na úřední desce obce a na internetových stránkách obce od 1.3.do 16.3.2017.Schválen v zastupitelstvu obce dne 16.3.2017 a zveřejněn na internetových stránkách obce včetně oznámení na úřední desce obce od 31.3.2017 - zveřejněn dosud
<br> Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu obce za rok 2016 byl zveřejněn spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 na úřední desce obce a na internetových stránkách obce od 31.5.do 19.6.2017 a schválen byl v zastupitelstvu obce dne 19.6.2017 s výhradou.Schválený závěrečný účet obce za rok 2016 byl zveřejněn na internetových stránkách obce včetně oznámení na úřední desce obce od 22.6.2017 — zveřejněn dosud
<br> Rozpočtová opatření schválena v zastupitelstvu obce:
<br> - číslo 1 dne 13.4.2017,zveřejněno na internetových stránkách obce včetně oznámení na úřední desce obce od 10.5.2017 - zveřejněno dosud
<br> - číslo 2 dne 8.6.2017,zveřejněno na internetových stránkách obce včetně oznámení na úřední desce obce od 12.6.2017 - zveřejněno dosud
<br> - číslo 3 dne 25.7.2017,zveřejněno na internetových stránkách obce včetně oznámení na úřední desce obce od 31.7.2017 - zveřejněno dosud
<br> - číslo 4 dne 31.8.2017,zveřejněno na internetových stránkách obce včetně oznámení na úřední desce obce od 11.9.2017 — zveřejněno dosud
<br> Pravidla rozpočtového provizoria — stanovena a schválena v zastupitelstvu obce dne 1.12.2016
<br> Schválený rozpočet - rozpočet na rok 2017 byl schválen v zastupitelstvu obce dne 16.2.2017.Schválený rozpočet na rok 2017 byl zveřejněn na internetových stránkách obce včetně oznámení na úřední desce obce od 7.3.2017 — zveřejněn dosud
<br> Kniha došlých faktur- předložena ke dni 30.9.2017 (faktura číslo 1 až 146)
<br> Evidence poplatků - předložena ke dni 30.9.2017 (komunální odpad,psi)
<br> Pokladní doklady - za měsíc září roku 2017 (příjmové a výdajové pokladní doklady číslo 348 až 395)
<br> Pokladní kniha - předložena ke dni 30.9.2017
<br> Odměňování členů zastupitelstva - navýšení odměn členům zastupitelstva schváleno v zastupitelstvu obce dne 19.1.2017 s účinností od 1.1.2017
<br> Hlavní kniha - předložena ke dni 30.9.2017
<br> Odměňování členů zastupitelstva - předloženy výplatnice zastupitelů za měsíc srpen roku 2017
<br> Účetní doklady - za měsíc září roku 2017 (Komerční banka,a.s <.>,číslo výpisu 109 až 124,doklady číslo 109 až 124)
<br> Kniha odeslaných faktur- předložena ke dni 30.9,2017 (faktura číslo 1 až 3)
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 30.9.2017
<br> Příloha rozvahy - sestavena ke dni 30.9.2017
<br> Rozvaha — sestavena ke dni 31.12.2016 a ke dni 30.9.2017
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 30.9.2017
<br> Evidence majetku — předložena ke dni 30.9.2017
<br> Mzdová agenda - předpis mezd za měsíc září roku 2017
<br>...