III Kraiski (fad Zlinskdho kraie Odbor ekonomick! Odd6leni kontrolni datum 19.dubna 20'18 pov6ien6 0iedni osoba lng.Marie Hermanov6 DSO Podhostli nsk! mikroregion Masarykovo n6m6sti 137 768 61 Bystiice pod Hostlnem 6islo jednaci KUZL22161t2017 tAK Klasifikace: chr6n6n1i dokument spisov6 znabka KUSP 22161t2017 tAK ZprAva c.398/2017llAK mikroregion,lC: 69649740 tok 2017 Plezkoum6ni se uskutednilo ve dnech: 23.11.2017 19.4.2018 (dildipiezkoum6ni) (konedne piezkoum6ni) na z6klad6 zdkona e.42012004 Sb <.>,o piezkoumdv6ni hospodaieni (zemnich samospr6vnfch celkr} a dobrovolnlfch svazkft obc[.Kontrola byla zahAlena dne 23.11.2017 pied6rnim pov6ieni ke kontrole a ukondena dne 19.4.2018 podle $ 18zdkonae.25512012 Sb <.>,o kontrole (kontrolni i6d) vzd6nim se pr6va podat n6mitky.Misto provedeni piezkou mini: M6stskf 0iad,Masarykovo ndm6sti 137 768 61 Bystiice pod Hostlnem Piezkoumini vykonal: kontrolor pov6ienli iizenlm piezkoumini: lng.Marie Hermanov6 DSO Podhostfnskf mikroregion zastupoval: Udetnl: piedseda : Krajskf riiad Zlinsk6ho kraje ti.Tom55e Bati21,76190 Zlin Jan Kubi6ek Milan Sindelek Ie:70891320 tel.: 577 043 206,fax: 577 043 202 e-mai I : podatelna@kr-zl insky.cz,www.kr- zlinsky.cz o visledku piezkoumani hospodaieni DSO Podhostfnshi za Klasifikace: chrdn6nyi dokument A.Piezkouman6 pisemnosti Druh pisemnosti N6vrh rozpodtu Pravidla rozpodtov6ho provizoria Rozpodtov6 opatieni Rozpodtovyi vfhled Popis pisemnosti N6vrh rozpodtu mikroregionu na rok 2017 byl iidnfm zprlrsobem zveiejn6n vyv65enlm na Uiednich desk6ch dlensklch obci DSO ve dnech od 24.11.- do 16.12.2016.V el.podobd byl n6vrh rozpodtu vyv65en v rozmezi stejnfch dnir.Dolo2eno potvrzenim dlenskfch obci.V elektronick6 podob6 byl n5vrh rozpootu na rok 2017 zveiejn6n i na webovfch str6nk6ch mikroregionu v zllolce 0iedni deska ve dnech 25.11.2016 aZ 16.12.2016 a v zAloilce Dokumenty - Rozpodet mikroregionu byl dostupnf i v dob6 kontroly.N6vrh rozpo6tu na rok 2017 byl zveiejn6n v souladu s g 39 odst.4) zAkona 25012000 Sb <.>,o rozpodtovfch pravidlech rizemnich celk0,v platn6m zn6ni.Zveiejn6ni ndvrhu rozpodtu PMR bylo ov6ieno u obce Chvaldov - zveiejn6no na elektronick6 0iedni desce ve dnech 24.11.a210.12.2016.N6vrh rozpodtu na rok2017 podital s piijmy ve vf5i 1257 754 K6,s vlidaji 1 759 204 Ke a s financov6nim ve v1i5i 501 540 Ke piebytkem minuliich let.Vzhledem k tomu,Ze n6vrh rozpo6tu na rok 2017 byl schvdlen dlenskou sch0zi mikroregionu pied 1.1.2017,mikroregion nem6l povinnost sestavit rozpodtov6 provizorium elenskd sch0ze Podhostfnsk6ho mikroregionu dne 16.12.2016 zmocnila sv6ho piedsedu k prov6d6n[ rozpodtovlfch zm6n v piipad6 piijatfch dotaci a jejich n6sledn6ho vfdaje bez omezeni.Ddle jej zmocnila pro piipad zvf5eni piijmrl a vlidaj0 v jednotlivem piipadE do 66stky 50 000 Kd a k piesunfrm v r6mci schv6len6ho rozpodtu bez omezeni.K 31.10.2017 bylo provedeno rozpodtov6 opatieni: - d,<.> 1 - zvf5eni piijm& o 30 000 K6,financovini o 15 000 Kd a vfdaj0 o 45 000 K6.Schvdleno piedsedou PMR dne 4.4.2017.Schvilen6 rozpo6tov6 opatieni bylo zveiejndno v zdloZce dokumenty - Rozpodet mikroregionu od 3.5.2017 - e.2 - zvf5eni pfijm0 o 231 268 K6,financovAni o 52 812 Ke,vfdaj0 o 284 080 K6,piesuny v r6mci schv6len6ho rozpo6tu.Schvileno dlenskou sch0zi dne 8.9.2017 v Rajnochovicich.Schv6len6 rozpo0tov6 opatieni bylo zveiejn6no v zdloZce dokumenty - Rozpodet mikroregionu od 26.9.2017.K 31.10.2017 DSO hospodaiil v souladu se schv6lenfm a upravenfm rozpodtem a nedoSlo k piekrodenI na Z5dn6m paragrafu ani poloZce rozpo6tov6 skladby ve finandnim vykazu FIN 2-12 M.Kontrola ov6iila zveiejndni schv6len6ho rozpodtov6ho opatieni na webovlich str6nk6ch obce Kom6rno - schv6len6 rozpodtov6 opatieni bylo zveiejn6no ode dne 2.5.2017 a 6.2 od 2.10.2017.K 31.12.2017 DSO hospodaiil v souladu se schv6lenlim a upravenfm rozpodtem a nedoSlo k piekrodeni na 26dnem paragrafu ani poloZce rozpodtov6 skladby ve finandnim v'fkazu FIN 2-12 M.V souladu s ustanovenim $ 3 zAkona e.25012000 Sb <.>,o rozpo6tovfch pravidlech (zemnich rozpodtfr,ve zn6ni pozd6j5ich piedpis0,6lensk6 schOze dobrovoln6ho svazku obci Podhostfnskeho mikroregionu na sv6m zaseddni dne 16.12.2016 schvdlila rozpo6tovf vfhled na obdobi 2017 aZ 2019 v z6pisu ze sch0ze i v usneseni je chyba,ve skutednosti byl schv6len viihled na obdobi let 2018 a2 2022.Schv6lenli rozpodtovf vyihled byl v elektronick6 podobE zveiejn6n na Uiedni desce od 20.3.2017 a v dob6 kontroly byl dostupnyi v zAloZce dokumenty - Rozpodet mikroregionu na webovfch str6nk6ch mikroregionu.Kontrola ov6iila zveiejn6nl schv6len6ho rozpodtov6ho vfhledu na webovfch strdnk6ch obce Kom6rno - zveiejn6no od 22.3.2017.Ndvrh rozpodtu na rok2017 bylschv5len na 6lensk6 sch[rzi mikroregionu dne 16.12.2016.Schv6lenf rozpoOet 2 Z6v6redn! U6et Bankovnivlipis Evidence pohled6vek Klasifikace: ch16n6n1i dokument Rozpodet byl schv6len jako vyrovnan! se zAvaznymi ukazateli objem piijm& 1 257 754 K6,vfdaj& 1 794 294 Kd a s financov6nim ve vlSi 536 540 Kd (piebytek hospodaienl minull...

(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 12/2017
Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> a) obecné vazby,které platí na všech vykazovaných úrovních:
r.4050sl.41,42,43 = r.(4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl.41,42,43
<br> 1 257 754,00 = 1 257 754,00
1 519 022,00 = 1 519 022,00
1 481 548,00 = 1 481 548,00
<br> r.4060sl.41,42,43 = r.(4250 - 4460)sl.41,42,43
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4200sl.41,42,43 = r.(4050 - 4060)sl.41,42,43
1 257 754,00 = 1 257 754,00
1 519 022,00 = 1 519 022,00
1 481 548,00 = 1 481 548,00
<br> r.4240sl.41,42,43 = r.(4210 + 4220)sl.41,42,43
1 794 294,00 = 1 794 294,00
2 123 374,00 = 2 123 374,00
1 456 182,57 = 1 456 182,57
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4240 - 4250)sl.41,42,43
1 794 294,00 = 1 794 294,00
2 123 374,00 = 2 123 374,00
1 456 182,57 = 1 456 182,57
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4200 + 4470)sl.41,42,43
1 794 294,00 = 1 794 294,00
2 123 374,00 = 2 123 374,00
1 456 182,57 = 1 456 182,57
<br> r.4440sl 41,42,43 = r.(4200 - 4430)sl.41,42,43
536 540,00- = 536 540,00-
604 352,00- = 604 352,00-
<br> 25 365,43 = 25 365,43
r.4450sl.41,42,43 = r.8000sl.1,2,3
<br> 536 540,00 = 536 540,00
604 352,00 = 604 352,00
25 365,43- = 25 365,43-
<br> r.4470sl.41,42,43 = r.(4450 - 4460)sl.41,42,43
536 540,00 = 536 540,00
604 352,00 = 604 352,00
25 365,43- = 25 365,43-
<br> r.4440sl.41,42,43 = - r.4470sl.41,42,43
536 540,00- = 536 540,00-
604 352,00- = 604 352,00-
<br> 25 365,43 = 25 365,43
<br> 8.4 - vazby v části IV <.>
<br> Strana
1 z 2
<br> 20.1.2018
6:47:10
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl Ing.XXX XXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (Podhostýnský MR),verze: 2017.02
<br>
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 12/2017
Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> b) kromě obecných vazeb,platí na úrovni vykazující jednotky:
r.4060sl.41,42,43 = r.(4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150)sl.41,42,43
<br> 0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4250sl.41,42,43 = r.(4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 4310)sl.41,42,43
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4460sl.41,42,43 = 0
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> 8.5 vazby mezi částí IV.a částí VII.:
r.4191sl.41,42,43 = r.7090sl.71,72,73
<br> 0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4192sl.41,42,43 = r.7140sl.71,72,73
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4193sl.41,42,43 = r.7290sl.71,72,73
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4194sl.41,42,43 = r.7360sl.71,72,73
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4421sl.41,42,43 = r.7170sl.71,72,73
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4422sl.41,42,43 = r.7220sl.71,72,73
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4423sl.41,42,43 = r.7400sl.71,72,73
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4424sl.41,42,43 = r.7470sl.71,72,73
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> 10.b) vazba mezi částí VI.a částí III.:
r.(6030 + 6040)sl.63 = r.(8115 + 8125 + 8215 + 8225)sl.3
<br> 27 748,43- = 27 748,43-
<br> Strana
2 z 2
<br> 20.1.2018
6:47:10
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl Ing.XXX XXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (Podhostýnský MR),verze: 2017.02
<br>
<br> Fin 2 - 12 MMinisterstvo financí
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 12/2017
<br> Rok
<br> 2017
<br> Měsíc
<br> 12
<br> IČO
<br> 69649740
<br> Název a sídlo účetní jednotky:
Podhostýnský mikroregion,Masarykovo nám.13,768 61 Bystřice pod Hostýnem
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> 2017
ODPA POL Text Schválenýrozpočet
<br> Rozpočet po
změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> a b c 1 2 3
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Bez ODPA
0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 544 960,00 529 960,00 522 200,00 98,5 %
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů - 15 068,00 15 068,00 100 %
<br> 544 960,00 545 028,00 537 268,00Celkem za 0000: 98,6 %
<br> Ostatní činnosti j.n <.>
6409 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - 20 000,00 6 000,00 30 %
6409 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti - 30 000,00 16 080,00 53,6 %
6409 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 712 794,00 923 994,00 922 200,00 99,8 %
<br> 712 794,00 973 994,00 944 280,00Celkem za 6409: 96,9 %
<br> 1 257 754,00 1 519 022,00 1 481 548,00Rozpočtové příjmy: 97,5 %
<br> Strana
1 z 12
<br> 20.1.2018
6:47:10
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl Ing.XXX XXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (Podhostýnský MR),verze: 2017.02
<br>
<br> II.Rozpočtové výdaje
<br> ODPA POL Text Schválenýrozpočet
Rozpočet po
<br> změnách
Výsledek od
počátku roku
<br> a b c 1 2 3
<br> Udrž.výr.pot.zeměd <.>,zem.půd.fond a mim.funkce zem
1011 5222 Neinvestiční transfery spolkům 50 000,00 50 000,00 10 000,00 20 %
<br> 50 000,00 50 000,00 10 000,00Celkem za 1011: 20 %
<br> Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6310 5163 Služby peněžních ústavů 3 000,00 3 000,00 2 741,00 91,4 %
<br> 3 000,00 3 000,00 2 741,00Celkem za 6310: 91,4 %
<br> Pojištění funkčně nespecifikované
6320 5163 Služby peněžních ústavů 19 000,00 19 000,00 9 05...

Podhostýnský mikroregion,DSO
<br> IČO: 69649740
<br> Sídlo: Masarykovo nám.137,768 61 Bystřice pod Hostýnem
<br>
<br> Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu,DSO za rok 2017 (návrh)
(zpracovaný na základě zákona 250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů)
<br> 1.Úvod
<br> Zákon č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále XXX XXXXX o rozpočtových pravidlech) upravuje tvorbu,postavení a funkce
<br> rozpočtů územních samosprávných celků a svazků obcí,stanoví pravidla hospodaření
<br> s finančními prostředky ÚZC a svazků obcí.Závěrečný účet obsahuje údaje o plnění rozpočtu –
<br> příjmů a výdajů ve zjednodušené formě a v plném členění podle rozpočtové skladby <.>
<br> 2.Údaje o plnění rozpočtu – zjednodušená forma Tabulka č.1
<br> Schválený
rozpočet v Kč
<br> Upravený
rozpočet v Kč
<br> Plnění
k 31.12.2017
Kč
<br> Třída II – nedaňové příjmy,712794,00 973994,00 944280,00
<br> Třída IV – přijaté dotace (nekapitálové) 544960,00 545028,00 537268,00
<br> Příjmy celkem 1257754,00 1519022,00 1481548,00
<br> Třída V - Výdaje běžné celkem 1425294,00 1754374,00 1456182,57
<br> Třída IV – Kapitálové výdaje 369000,00 369000,00 0,00
<br> Saldo příjmy - výdaje -536540,00 -604352,00 +25365,43
<br> Financování celkem pol 8115 536540,00 604352,00 -25365,43
<br>
<br> Podrobné členění podle rozpočtové skladby je obsaženo ve výkazu FIN 2-12M,který tvoří
<br> přílohu číslo 1 závěrečného účtu <.>
<br> 3.Financování - Rozpočet PMR na rok 2017 byl schválen na členské schůzi dne 16.12.2016.Byl
<br> schválen jako schodkový.V průběhu roku byl upraven dvěma rozpočtovými opatřeními.Schodek
<br> byl kryt položkou 8115 – využitím krátkodobých finančních prostředků na bankovních účtech <.>
<br> Skutečný výsledek rozpočtu však nakonec skončil přebytkem 25365,543 Kč a to díky zálohové
<br> platbě na projekt SMOČR – posilování administrativní kapacity obcí a nečerpáním některých
<br> zamýšlených výdajů <.>
<br> 4.Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně
<br> 1.1.2017 31.12.2017
<br> Bankovní účty 1676901,91 Kč 1704650,34Kč
<br> Pokladna 2383 Kč 0 Kč
<br> 5.Tvorba a použití účelových fondů – fondy nebyly tvořeny
<br> 6.Majetek 1.1.2017 31.12.2017
<br> 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 38725.90 Kč 38725,90 Kč
<br> 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 128520 Kč 0 Kč
<br> 021 Stavby 12097561,06 Kč 11303136,16 Kč
<br> 022 Samostatné movité věci 392591 Kč 392591 Kč
<br> 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 282144,77 Kč 295900,27 Kč
<br> Ostatní finanční ukazatele – (hospodaření s majetkem,náklady,výnosy) obsahují výkazy
<br> Rozvaha,Výkaz zisku a ztráty a Příloha,které jsou přílohou 3,4 a 5 závěrečného účtu <.>
<br>
<br>
<br> 7.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům obcí,DSO a jiným rozpočtům – z rozpočtů členských
<br> obcí obdržel PMR neinvestiční dotaci vy výši 522200,00 Kč,položka 4121,jedná se o formu
<br> úhrady členského vkladu řádného a mimořádného (tabulka č.2).Z rozpočtu Zlínského kraje
<br> obdržel PMR dotaci na úpravu běžeckých tratí 15068,00 Kč.Dále PMR obdržel zálohu na dotaci
<br> od Svazu měst a obcí ČR ve výši 105600,00 Kč,která je zaúčtována na účtu 472 – přijaté
<br> dlouhodobé zálohy na transfery.Vyúčtování dotace proběhne v roce 2019 <.>
<br> Neinvestiční dotace od obcí Tabulka č.2
<br> Obec Členské příspěvky v Kč Obec Členské příspěvky v Kč
<br> Bystřice pod Hostýnem 181180 Rajnochovice 25920
<br> Blazice 19200 Rusava 19320
<br> Brusné 22360 Slavkov pod H.27580
<br> Chvalčov 48540 Jankovice 7380
<br> Chomýž 22160 Komárno 21060
<br> Loukov 34500 Vítonice 23760
<br> Osíčko 24020 Mrlínek 20580
<br> Podhradní Lhota 24820
<br> Celkem 522200
<br>
<br> 8.Vyúčtování finančních vztahů ke SROV.mstátním fondů Národnímu fondu – nejsou pohyby
<br>
<br> 9.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> DSO je povinen XXX si přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok.Přezkoumání
<br> provádí krajský úřad.Zpráva o přezkumu hospodaření je DSO za rok 2017 je součástí
<br> závěrečného účtu a je přílohou číslo 2.Závěrem zprávy o přezkoumání hospodaření je výrok:
<br> Při přezkoumání hospodaření DSO za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst <.>
<br> 3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb.).Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst.4 písm.a) zákona č <.>
<br> 420/2004 Sb <.>
<br> 10.Hospodaření zřízených a založených právnických osob – osoby nebyly založeny
<br> 11.Ostatní doplňující údaje - závěr
<br> Poskytnuté dotace - PMR poskytl dvě dotace.První dotaci 10000,00 Kč – pol 5222 – Rescue týmu
<br> na úklid hor,druhou dotaci 30000,00 Kč – pol 5321 – Městu Bystřici pod Hostýnem na filmový
<br> festival – vyúčtováno v roce 2017 <.>
<br> Závěrečný účet a jeho přílohy 1 – 5 jsou zveřejněny v elektronické podobě na elektronických
<br> úředních deskách členských obcí a PMR,ve zjednodušené formě (bez příloh) na úředních deskách
<br> členských obcí.Závěrečný účet bude předložen ke schválení na členské schůzi DSO dne...