Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava <.>,* Stejnopis č.: :? '
<br> č.j.: KUJI 2129612018 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vysoká Lhota
<br> se sídlem Vysoká Lhota 17,395 01 Pacov,IČO 00511374 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným l územnímu celku dne 5.3.2018 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání [ hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.března 2018 jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 19.března 2018 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Vysoká Lhota Vysoká Lhota 17 395 O1 Pacov Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX pověření číslo: XXXXXXXXXXX_XD - kontrolor: XXXXXXXX XXXXX
<br> pověření číslo XXXXXXXXXXX__X
<br> Podklady předložili: XXXXXXXXX XXXXXX - starosta
<br> XXXXX XXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání: _
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým \ způsobem.s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu * přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních ' předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hoSpodaření obce Vysoká Lhota nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 554 602 434,e-mail: posta©kr—vysocina.cz,Internet: www.kr—vysocina.cz IČO: 70890749.ID datové schránky: ksab3eu
<br> _B.Písemnosti využité při přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Vysoká Lhota byly využity následující písemností:
<br> Rozpočtový výhled - návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 až 2023 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od 28.11.do 29.12.2017,schválen zastupitelstvem obce dne 29.12.2017 a na internetových stránkách zveřejněn od 29.12.2017 - dosud
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2017 zveřejněn na úřední desce obce a internetových stránkách obce od 30.11.do 28.12.2016
<br> Schválený rozpočet - rozpočet na rok 2017 byl schválen zastupitelstvem obce dne 28.12.2016 a zveřejněn na internetových stránkách obce od 28.12.2016 - dosud Rozpočtová opatření:
<br> schválena starostou obce (starostovi udělena pravomoc ke schvalování rozpočtových změn zastupitelstvem obce dne 19.10.2014):
<br> - č.1 dne 31.3.2017,zveřejněno na internetových stránkách obce od 3.4.2017 - dosud
<br> - č.2 dne 29.5.2017,zveřejněno na internetových stránkách obce od 3.6.2017 — dosud
<br> - č.5 dne 30.11.2017,zveřejněno na internetových stránkách obce od 3.12.2017 - dosud
<br> - č.6 dne 31.12.2017,zveřejněno na internetových stránkách obce od 3.1.2018 - dosud schválena zastupitelstvem obce:
<br> - č.3 dne 7.'8.2017,zveřejněno na internetových stránkách obce od 3.9.2017 - dosud
<br> - č.4 dne 31.10.2017,zveřejněno na internetových stránkách obce od 3.11.2017 - dosud
<br> - na úřední desce zveřejněno oznámení o jejich zveřejnění a možnosti nahlédnutí do listinné podoby
<br> Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu obce za rok 2016 byl zveřejněn spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 na úřední desce obce a internetových stránkách obce od 10.4.do 22.5.2017,schválen bez výhrad zastupitelstvem obce dne 22.5.2017,na internetových stránkách zveřejněn od 22.5.2017 - dosud
<br> - na úřední desce zveřejněno oznámení o jeho zveřejnění a možnosti nahlédnutí do listinné podoby
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 31.12.2017
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 31.12.2017
<br> Rozvaha — sestavena ke dni 31.12.2016 a ke dni 31.12.2017
<br> Příloha rozvahy — sestavena ke dni 31.12.2017
<br> Hlavní kniha - sestavena ke dni 31.12.2017
<br> Kniha došlých faktur - předložena ke dni 31.12.2017 (faktura č.1 až 23)
<br> Faktura - číslo 04386082 vystavena dne 18.7.2017 ve Wši 250 795,49 Kč (faktura zaplacena dne 8.8.2017,číslo výpisu 45)
<br> Bankovní výpisy- k běžným účtům předloženy podle stavu ke dni 31.12.2017 (Komerční banka,a.s.a ČNB)
<br> Účetní doklady- za měsíc listopad a prosinec roku 2017 (Komerční banka a.5,číslo výpisu 11 a 12,doklady číslo 17.801.00178 až 17.801.00223 a ČNB číslo výpisu 11 a 12,doklady číslo 17.802.00015 až 17.802 00017)
<br> Pokladní kniha- předložena podle stavu ke dni 31.12.2017
<br> Pokladní doklady- za měsíc listopad a prosinec roku 2017 (příjmové a výdajové pokladní doklady číslo 51 až 61)
<br> Evidence poplatků- seznamy plátců pro rok 2017 (odpady,psi)
<br> Evidence majetku vedena v PC
<br> Inventurní soupisy majetku a závazků - předloženy podle stavu ke dni 31.12.2017,Plán inventur ze dne 1...