/
<br> Krajský úřad Kraje Vysočina odo-cr zonu-diy Zikova 5.7 587 33 Jihlava-
<br> Stejnopis č <.>,[?
<br> Č 1.: K'UJI 239881201? KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vysoká Lhota
<br> se sídlem Vysoká Lhota 17 395 01 Pacov.IČO 00511374 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2015 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne O3.dubna 2017 podte $ 5 odst.3 zákona Č.42OI2004 Sb <.>,opřezkoum'ava'ní hospodaření uzemnícn samosprávných celku a dobrovotných svazku obcí (dale XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne X.dubna 201? Jako jednorazove přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s % 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu % 12 odst.l písm.g) zákona a 255/2012 Sb.o kontrole bylo vraceni podkladu vyžádaných k přezkoumání dne 6.dubna 201?
<br> Misto provedeni přezkoumání: Obec Vysoká Lhota
<br> Vysoka Lhota ??
<br> 395 01 Pacov Přezkoumání vykonal: — kontrolot pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXXX XXXXX pověření číslo: XXXXXXXXXXX_X Podklady předložili: XXXXXXXXX XXXXXX — starosta
<br> XXXXX XXXXX - účetní
<br> Předmět gřezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v Š 2 odst 1 a 2 zákona opřezkoumavaní hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým zpusobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnosti podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých pravnich úkonu se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Vysoka Lhota nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> íči ' 564 502 ?07.taxi 564 682 334 e—mail.postaQRr-výsoomaL,lnternet; vata-w kr-vyaooinacz lC-Cí 70890751 lD datove sonranký; ksaoBeu
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Rozpoctový výhled - na období let 2016 až 2020 přijat zastupitelstvem dne 27.12.2014 a na období 2018 až 2022 dne 28.12.2016
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2016 zveřejněn na úřední desce i elektronicky od 01.12 do 312_2015
<br> Hozpoctová opatření - starostou obce schváleno rozpočtová opatření č.1 dne 31.05 <.>,č 2 dne 0606.<.> č.3 dne 30.09.<.> č,4 dne 06.10.a č.5 dne 28.12.2016 Závěrečný účet — za rok 2015 projednán a schválen s výhradou zastupitelstvem dne
<br> 16 062016.návrh závěrečného učtu zveřejnen na úřední desce i elektronicky od 16.05.do 15.06.2016
<br> Výkaz pro hodnocení pineni rozpočtu » sestaven ke dni 31.12.2016
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 31.12.2016
<br> Rozvaha - sestavena ke dni 31 122016
<br> Příloha rozvahy — sestavena ke dni 31.12.2016
<br> Učtový rozvrh - platný pro rok 2016
<br> Hlavní kniha - sestavena ke dni 31 122016
<br> Účetní denik - za prosinec 2016
<br> Kniha došlých faktur - za obdobi roku 2016 (01 - W)
<br> Faktura — č: 0437'6256 ze dne 09.11 2016 za opravu kanalizace * úhrada dne 01.12.2016.výpis KB (: 12
<br> Bankovní výpisy — za prosmec 2016 (KB č.12,ČNB č.12)
<br> Účetní doklady - za prosinec 2016 (KB č,16—801—00182 - 16—801-00211.ČNB č.16—802- 00011 — 16602—00015)
<br> Pokladní kniha - za listopad a prosinec 2016
<br> Pokladní doklady - za listopad a prosinec 2016 (B? — 64)
<br> Evidence poplatku.<.> seznamy plátcu pro rok 2016 (psi.odpady)
<br> Evidence majetku - vedena v PC
<br> inventurní soupisy majetku a závazku — plán inventur ze dne 11.12.2016,proškolení členu inventarizační komise dne 15.12.2016.inventurní soupisy vyhotoveny ke dni 31.12.2016.inventarizační zpráva ze dne 20.01.201?
<br> Mzdová agenda — předpis mezd za mGSlC prosinec 2016
<br> Odměnování členu zastupitelstva - schváleno zastupitelstvem dne 19.10.2014
<br> Darovací smlouvy - darovací smlouva ze dne 11.12.2016 o poskytnutí finančního daru obcí jinemu subjektu,darovací smlouva č.0018850017 ze dne 20.12.2016 o poskytnutí finančního daru obci
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - smlouva 2201451130325 ze dne 2? 062016 o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny — žádost o dotaci ze dne 27.01.2016.závěrečná zpráva a vyúčtování ze dne 02.01.2017
<br> Dohoda o provedení práce » ze dne 01.10.2016 na L'iklid volební místnosti a roznášku voíebnich lístku
<br> Vnitřní předpis a směrnice - platné pro rok 2016
<br> informace o přijatých opatřeních lzák.420/2004 Sb.) — ze dne 16.06.2016
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usneseni — ze dne 27 122015: ze dne 15.02.<.> 11.05 <.>,16.06.<.> 16.09„11.12.a 26.12.2016
<br> Schválení účetní závěrky obce za rok 2015 zastupiteřstvem dne 16.06.2016
<br> Zápisy z jednání finančního výboru ze dne 18.06.a 28122016
<br> Zápisy zjednání kontrolního výboru ze dne 16.06.a 15.12.2016
<br> C.Plnění opatření přijatých k nápravě chvb & nedostatků
<br> Pří přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí 'roky byly zjištěny následující chyby a nedostatky:
<br> Za rok 2014 obec nezpracovala roční zprávu o výsledcích finančních kontrol <.>
<br> nagra veno
<br> Obec získala do svého vlastnictví pozemek parc.č.451/4 ...