Úprava rozpočtu 2018 — rozpočtové opatření č.4
<br> Úprava rozpočtu města Hodonína na rok 2018 — rozpočtové opatření č.4 (RM)
<br> Rozpočet města Hodonína na rok 2018 byl dne 7.11.2017 projednán radou města v prvním čtení,která uložila odboru ekonomiky a financí předložit zpracovaný návrh rozpočtu města na rok 2018 kprojednání a doporučení radě města dne 21.11.2017.Následně byl rozpočet dle doporučení rady města dopracován a dne 22.11.2017 zveřejněn,V souladu se zákonem č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění a zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění,na úředních deskách města (v písemné i elektronické podobě) a také na webu města v části „Rozpočtové dokumenty“.Rozpočet města byl poté dne 29.11.2017 předložen k projednání finančnímu výboru.Poté již byl dne 12.12.2017 rozpočet předložen kprojednání a schválení zastupitelstvu města.Zastupitelstvo města dne 12.12.2017 rozpočet města na rok 2018 schválilo usnesením číslo 1598 <.>
<br> Rozpočet města na rok 2018 byl schválen ve výši:
<br> Příjmů: 546.038.000,-- Kč V\f'daiů: 591.603.900.—- Kč Rozpočtový schodek: -45.565.900,—- Kč Financování — přebytek hospodaření min.let: 69.090.900,-- Kč Financování — splátka úvěrů: 23.525.000.—- Kč Financování celkem (přebytek): 45.565.900,—- Kč Celkem: 0,-- Kč
<br> Dne 30.1.2018 schválilo zastupitelstvo města úpravu rozpočtu — rozpočtové opatření č.1 ve výši:
<br> Příjmů: 548.988.500,-— Kč Výdaiů: 615.873.400„—- Kč Rozpočtový schodek: -66.884.900,—- Kč Financování — přebytek hospodaření minulých let: 90.409.900,—- Kč Financování — splátka úvěrů: 23.525.000.-- Kč Financování celkem (přebytek) 66.884.900,-- Kč Celkem: 0,-- Kč
<br> Dne 20.2.2018 schválila rada města úpravu rozpočtu — rozpočtové opatření č.2 ve výši:
<br> Příjmů: 548.988.500,-- Kč Vý'daiů: 615.873.400.—— Kč Rozpočtový schodek: -66.884.900,-- Kč
<br> Financování — přebytek hospodaření minulých let: 90.409.900,-- Kč
<br> Financování — splátka úvěrů: 23.525.000.-- Kč Financování celkem (přebytek) 66.884.900,—— Kč Celkem: 0,—- Kč
<br> Dne 20.3.2018 schválilo zastupitelstvo města úpravu rozpočtu — rozpočtové opatření č.3 ve výši:
<br> Příjmů: 549.428.300,-- Kč Výdaiů: 655.557.400.-- Kč Rozpočtový schodek: 106.129.100,-- Kč Financování — přebytek hospodaření minulých let: 129.654.1 00,—- Kč Financování — splátka úvěrů: 23.525.000,-- Kč Financování celkem (přebytek) 106.129.100,-- Kč Celkem: 0,-- Kč
<br> Nyní Vám překládáme návrh úpravy rozpočtu — rozpočtové opatření č.4 (RM) ve výši:
<br> Příjmů: 549.428.300,-- Kč
<br> Výdaiů: 655.557.400.-- Kč
<br> Rozpočtový schodek: 106.129.100,-- Kč Financování — přebytek hospodaření minulých let: 129.654.100,-- Kč
<br> Financování — splátka úvěrů: 23.525.000„-- Kč
<br> Financování celkem (přebytek) 106.129.100,-- Kč
<br> Celkem: 0,-- Kč Komentář k úpravě:
<br> Příjmy:
<br> Zde nedochází k žádné změně <.>
<br> Výdaje: Návrhy vycházejí z potřeb jednotlivých odborů <.>
<br> Odbor investic a údržby:
<br> Dochází k ponížení zimní údržby ve výši 550.000; Kč (akce 157).Z toho 150.000,- Kč je využito na povýšení MK Erbenova (akce 208) ato na kácení a přeložky NN a NV & zbytek se přesouvá na odbor majetkový.Dále dochází k přesunu z investičních prostředků na provozní ve výši 500.000; Kč (akce 1211),protože oprava fasády na smuteční síni není investicí <.>
<br> Odbor majetkový: Zde je povýšení o 400.000,- Kč (akce 324) a to na opatření GDPR — vybavení kanceláří
<br> v souladu s opatřením <.>
<br> Odbor kanceláře starosty a místostarostů: U tohoto odboru se přesouvá částka 50.000,- zvoleb prezidenta (akce 317) na výpočetní
<br> techniku (akce 314) a to konkrétně na zřízení a platby internetu k cyklodomu <.>
<br> Komentář kjednotlivým položkám je uveden také vtabulkové části rozpočtu ve sloupci „Komentář k úpravě“ <.>
<br> Nedílnou součástí úpravy rozpočtu jsou tyto přílohy:
<br> Příloha č.l — Příjmy dle druhového třídění po jednotlivých třídách
<br> Příloha č.2 — Rozpis třídy 4 na jednotlivé dotace
<br> Příloha č.3 — Výdaje dle druhového třídění po jednotlivých třídách
<br> Příloha č.4 — Jednotlivé vybrané provozní rozpočtové akce
<br> Příloha č.5 — Jednotlivé vybrané investiční rozpočtové akce
<br> Příloha č.6 — Veškeré jednotlivé rozpočtové akce odboru Investic a údržby
<br> Dále přikládáme na vědomí také soupis veškerých výdajů rozpočtu města v členění na jednotlivé rozpočtové akce — viz příloha č.7 a rozpis akce 339 PD a studie dle požadavků RM a ZM u odboru rozvoje města — viz příloha č.8 <.>
<br> V případě,že Vás při čtení tohoto materiálu napadají jakékoliv dotazy,můžete je zaslat na e- mail: manak.marian-íriřmuhodonin.cz případně se obrátit na tel.518 316 110 nebo 724 022 712 <.>
<br> Ing.XXXXXX XXXXX vedoucí odboru ekonomiky a financí
<br> Seznam zkratek používaných v rámci rozpočtu města
<br> Zkratka Celý název
<br> ANLET Asociace nositelů legionářských tradic,z.s.BDS XXXXX XXX Spa
<br> BH bytové hospodářství
<br> CR cestovní ruch
<br> ČD Červené domky
<br> DDP daně,dávky,poplatky ...