KRAJSKY URAD PLZENSKEHO KRAJE
<br> ODBOR EKONOMICKÝ
<br> ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ osci A KONTROLY Škroupova 18,306 13 Plzeň
<br> Výtisk č.1
<br> Čj; EK/1794/16
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření USC DSO Odpad.hosp.Lazce,ICO: 18232493 za rok 2016
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> 4.11.2016 6.3.2017
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumáva'ní hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: DSO Odpad.hosp.Lazce pobox 10,346 01 Horšovský Týn
<br> Přezkoumané období: 1.1.2016 —— 31.12.2016
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Eva Veseíáková,Dis <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni:
<br> - RNDr.XXXXX XXXXXX —-jednate| DSO Lazce - XXXXXX XXXXXXXXX - účetní DSO Lazce
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Pň posuzováni jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti Popis písemností Návrh rozpočtu zveřejněn na úředních deskách členských obci 10.11.- 8.12.2015 Rozpočtová opatření č.1 — schváleno členskou schůzí svazku 8.12.2016 Rozpočtový výhled _ na období 2015 - 2018 _ Schválený rozpočet schválen valnou hromadou 8.12.201 ŠZ „ „ Závěrečný účet za rok 2015 schválen VH 21.6.2016 bez výhrad <,>
<br> zveřejněn na úředních deskách a v elektronické podobě členských obci 23„ 5.- 21.6.2016
<br> Bankovní výpis za období leden — prosinec 2016
<br> Faktura __2_„„„ za období leden - prosinec 2016
<br> Hlavní kniha k 31.12.2016 _
<br> Inventurní soupis majetku k 31.12.2016
<br> a závazků
<br> Kniha došlých faktur za období leden -__prosinec 2016
<br> Příloha rozvahy ke dni 31.12.2016
<br> Rozvaha ke dni 31.12.2016
<br> Účetní denik,_ leden až prosinec 2016
<br> Účetní doklad k BÚ u Čs.spořitelny za leden až prosinec 2016 Výkaz pro hodnocení za období leden - prosinec 2016
<br> plnění rozpočtu _ _ _ Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2016
<br> Zápisy zjednání orgánů za období prosinec 2015 - prosinec 2016 dobrovolných svazků obcí
<br> B.Zjištění z konečného přezkoumání Při přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Odpad.hosp.Lazce: nebyly ziíštěny chyby uedogtatky <.>
<br> C.Závěr I.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> ; II.Při přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Odpad.hosp.Lazce za rok 2016
<br> Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (& 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb.)
<br> lll.Pří přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Odpad.hosp.Lazce za rok 2016
<br> Neuvádi se zjištěná rizika dle 5 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> IV.Při přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Odpad.hosp.Lazce za rok 2016
<br> Byly zjištěny dle 5 10 odst.4 písm.b) následující ukazatele:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,00 %
<br> b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 0,00 %
<br> c) podil zastaveného majetku na celkovém majetku územního 0% celku
<br> Krajský úřad Plzeňského kraje dne 6.3.2017
<br> Podpisy kontrolorek;
<br> Eva Veseiáková,Dis <.>
<br> kontrolorka pověřená řízením
<br> přezkoumání _,OBECNÍ ÚŘAD ! _ -/ __.20 / „ qu—gf'fz lv „ 2% 5-1,? VlDlCžš ; ŠM wpňf/v'ť J 69,(„ 2 & 4 f 3 SAB O'i Hoenig/im * ;
<br> '— \ \,<.> 1/','*_,\ \ 7 Lil/Zn EJVCNJ WA,E(l Lschy/w Ffi Čfč %é/Á1
<br> Mg „Ú.y/Q/ Uf.a) <,>