Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: %
<br> C.j.: KUJI 31516l2018 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí mikroregionu Loucko
<br> se sídlem 1.máje 76,588 22 Luka nad Jihlavou,IČO: 71224203 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 27.listopadu 2017 podle & 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazku obcí (dále XXX XXXXX () přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.prosince 2017 jako dílčí přezkoumání a dne 9.května 2018 jako konečné přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) vsouladu sš4zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu & 12 odst.1 písm.g) zákona č.25512012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 9.května 2018 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí mikroregionu Loucko 1.máje 76 588 22 Luka nad Jihlavou
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: RNDr.XXXXXXXX XXXXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_XX
<br> Podklady za DSO předložili: Viktor Wólfl - předseda svazku
<br> XXXXX XXXXXX — účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Žižkova 57.587 33 Jihlava,IČO: 70890749 ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta©kr7vysocínacz
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí mikroregionu Loucko nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti vvgžité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí mikroregionu Loucko byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtový výhled - na roky 2019 — 2022 schválený výborem svazku dne 20.02.2017 a zveřejněný na internetových stránkách dne 20.03.2017
<br> Pravidla rozpočtového provizoria - stanovená výborem svazku dne 21.11.2016
<br> Návrh rozpočtu — na rok 2017 zveřejněný na internetových stránkách členských obcí od 25.01.2017 do 09.02.2017
<br> Mailová zpráva o rozeslání návrhu rozpočtu členským obcím k vyvěšení ze dne 25.01.2017 Rozpočet — na rok 2017 schválený výborem svazku dne 20.02.2017 a zveřejněný na internetových stránkách dne 20.03.2017
<br> Informace (podle zákona 250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech ÚSC) o umístění povinně zveřejňovaných dokumentů na internetových stránkách svazku a v listinné podobě zaslaná členským obcím dne 20.03.2017
<br> Rozpočtové opatření — č.1/2017 ze dne 05.06.2017 zveřejněné dne 04.07.2017
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2016 zveřejněný na úředních deskách členských obcí od 13.03.2017 do 05.06.2017 včetně zprávy z přezkoumání hospodaření svazku
<br> Mailová zpráva o rozeslání návrhu závěrečného účtu čtenským obcím k vyvěšení ze dne 13.03.2017
<br> Závěrečný účet - za rok 2016 schválený výborem svazku dne 05.06.2017 bez výhrad a zveřejněný na internetových stránkách dne 04.07.2017
<br> Účetní závěrka za rok 2016 schválená valnou hromadou svazku dne 05.06.2017
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu — sestavený ke dni 30.09.2017
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestavený ke dni 30.09.2017
<br> Rozvaha — sestavená ke dni 30.09.2017
<br> Příloha rozvahy - sestavená ke dni 30.09.2017
<br> Účtový rozvrh - pro rok 2017
<br> Kniha došlých faktur - pro rok 2017 (ke dni 30.09.2017 evidovány doklady č.101 - 106) Kniha odeslaných faktur - pro rok 2017 (ke dni 30.09.2017 evidován doklad č.1720000001) Bankovní výpisy - č.007 - 009 (ČSOB) a č.8 — 10 (ČNB) za červenec - září 2017
<br> Účetní doklady - k výpisům z banky za červenec - září 2017
<br> Vyúčtování pojistného u pojistné smlouvy na zametací vůz ve výši 47 249 Kč ze dne 13.04.2017 splatná 13.05.2017 uhrazená dne 17.05.2017 (výpis ČSOB č.2017/5)
<br> Účetní doklady č.1705-000001 a 1705—000004 k vyúčtování pojistného za zametací vůz Dohoda o provedení práce - ze dne 21.11.2016 na vedení účetnictví svazku za rok 2017 Dohoda o technické pomoci č.01/2017 na administrativní zajištění mikroregionu Loucko ze dne 20.02.2017 schválená výborem svazku dne 20.02.2017
<br> Zápisy zjednání orgánů dobrovolných svazků obcí
<br> — Zápisy z jednání výboru Svazku obcí mikroregionu Loucko ze dne 21.11.2016,ze dne 20.02.a 05.06.2017
<br> - Zápis zjednání dozorčí rady svazku obcí mikroregionu Loucko ze dne 05.06.2017
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtové opatření - č.2 ze dne 11.12.2017 schválené výborem Svazku a zveřejněné na internetových stránkách od 02.01.2017 dosud
<br> Informace (podle záko...