Mikroregion Brněnec |čo: 70896879
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč)
<br> Vytvořeno v období 12/2017
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2015 - 2017
<br> 2015 2016 2017 PŘÍJMY 1 016 232,30 785 736,68 1 002 143,88 VÝDAJE 648 221,60 646 027,20 939 142,20 SALDO 368 010,70 139 709,48 63 001,68
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2017
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 1 002 143,88 153 000,00 1 002 000,00 655,00 100,01
<br> VÝDAJE 939 142,20 153 000,00 1 002 000,00 613,82 93,73
<br> SALDO 63 001,68
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2017
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet %SR %UR schválený po změnách
<br> PŘÍJMY
<br> VÝDAJE
<br> SALDO
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách
<br> 1-DANovÉ PŘÍJMY
<br> 2-NEDANOVÉ PŘÍJMY 615,88 500,00 500,00 123,18 123,18
<br> 3-KAPITÁLOVĚ PŘÍJMY
<br> 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 1 001 528,00 152 500,00 1 001 500,00 656,74 100,00
<br> CELKEM PŘÍJMY 1 002 143,88 153 000,00 1 002 000,00 655,00 100,01
<br> 2.1.Daňové příimy - vybrané položky 2017
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách
<br> Sdílené daně
<br> Místní poplatky
<br> Správní poplatky
<br> Daň z nemovitosti
<br> Ostatní daňové příjmy
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2017
<br> Měsíc 2015 2016 2017 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září
<br> Řůen LBtopad Proýnec CELKEM
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017
<br> Třída
<br> 5-BĚŽNĚ VÝDAJE 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE
<br> Skutečnost
<br> 939 142,20
<br> 939 142,20
<br> 3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2016 - 2017
<br> Řádek
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.00N Ostatní platby za provedenou prácí
<br> Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) Mzdové výdaje celkem
<br> Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu
<br> Nákupy vody,paliv a energie
<br> Nákup služeb a ostatní nákupy
<br> Opravy a údržba majetku
<br> Daně (daň z převodu nemovitostí.<.>.)
<br> Výdaje z finančního vypořádání
<br> Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) Ostatní provozní Výdaje celkem
<br> Transfery příspěvkovým organizacím
<br> Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s Transfery jiným subjektům
<br> Transfery "průtokové" - soc.dávky Převody vlastním fondům nekonsolidované Neinvestiční transfery celkem
<br> 2016 skut
<br> 12 000,00
<br> 12 000,00
<br> 53 437,20 573 837,00
<br> 627 274,20
<br> 6 753,00
<br> 6 753,00
<br> Rozpočet Rozpočet schválený po změnách 153 000,00 1 002 000,00
<br> 153 000,00 1 002 000,00
<br> % 2017 skut
<br> 1,86 12 000,00
<br> 1,86 12 000,00
<br> 8,27 88 508,20 88,83 827 339,00
<br> 97,10 915 847,20
<br> 1,05 11 295,00
<br> 1,05 11 295,00
<br> %SR %UR
<br> 613,82 93,73
<br> 613,82 93,73
<br> %
<br> 1,28
<br> 1,28
<br> 9,42 88,10
<br> 97,52
<br> 1,20
<br> 1,20
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> SW + výpočetní technika
<br> Pořízení budov,staveb
<br> Nákup pozemků
<br> Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky Ostatní (studie,ÚP,rezerva.<.>.)
<br> Pořízení vlastního majetku celkem Investiční transfery Vlastním organizacím Investiční transfery jiným subjektům Investiční transfery celkem
<br> Pujčené prostředky
<br> CELKEM
<br> VÝDAJE CELKEM
<br> 3.2.Závazné ukazatele 2017
<br> Odvětvové třídění Oblasti činností
<br> Pokladní správa
<br> Lesy a zemědělství
<br> Podnikání a stavebnictví
<br> Vnitřní obchod
<br> Cestovní ruch
<br> Doprava a spoje
<br> Vodní hospodářství
<br> Školství
<br> Kultura
<br> Sport
<br> Zájmová činnost
<br> Zdravotnictví
<br> 646 027,20 100,00 939 142,20 100,00
<br> 646 027,20 100,00 939 142,20 100,00
<br> vl.vt-
<br> Pnjmy Výdaje Prumy Výdaje Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost 152 500,00 1 001 528,00
<br> 7 500,00 11 295,00
<br> Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Zásobování teplem Územní rozvoj
<br> Ochrana ovzduší a půdy Odpady
<br> Veřejné prostranství Sociální zabezpečení Sociální služby
<br> Krizové stavy
<br> Hasiči a mě tská policie Zastupitelstvo
<br> Správa úřadu Mezinárodní spolupráce Daně,po'íštění a úroky Ostatní finanční operace Ostatní nezařazené Celkem
<br> Příjmy z financování Výdaje z financování Použitá rezerva (z BÚ) CELKEM
<br> 500,00
<br> 153 000,00
<br> 145 500,00 615,88 927 847,20
<br> 153 000,00 1 002 143,88 939 142,20
<br> 63 001,68 63 001,68
<br> vr
<br> 4.Skutečné P IJMY a VÝDAJE 2015 -
<br> Rok
<br> Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Řůen Ustopad Proýnec CELKEM
<br> 5.Financování 2017
<br> Název položky
<br> Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ FINANCOVÁNÍ CELKEM
<br> 6.Monitorin obcí
<br> Popis
<br> 1.Počet obyvatel obce
<br> 2.Příjem celkem (po konsolidaci) 3.Úroky
<br> 2017
<br> Skutečnost 2015 Příjmy
<br> 5,17
<br> 4,66
<br> 297 236,65
<br> 44 255,53
<br> 95 755,38
<br> 27 091,52
<br> 67,68
<br> 300 062,34
<br> 42,43
<br> 43,26
<br> 107 526,98
<br> 144 140,70
<br> 1 016 232,30
<br> Skutečnost
<br> -63 001,68 -63 001,68
<b...