Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 571 587 33 Jihlava
<br> Stejnopis č.: 1
<br> č.j.: KUJI 718501201? KO
<br> Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Chlum-Korouhvice
<br> se sídlem Chlum-Korouhvice 21,592 65 Rovečné,IČO 00599425 za rok 2017
<br> Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 17.října 2017 na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření) <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Chlum-Korouhvice Chlum-Korouhvice 21 592 65 Rovečné
<br> Přezkoumané období: 1.ledna 2017 - 30.června 2017 Dílčí přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXXX,DiS.pověření číslo: XXXXXXXXXXX_XX
<br> - kontrolor: XXXX XXXXXXXXX pověření číslo: XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady předložili: XXXXXX XXXXXX - starosta Zdenka Maršálková - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v s 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek dílčího přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Chlum-Korouhvíce nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> tel.: 564 602 707.fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr-vysocina.cz„ Internet: www.kr-vysocina.cz lČO; 70890749.ID datové schránky: ksabSeu
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Chlum-Korouhvice byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtová opatření - XXX XXXX schválena zastupitelstvem obce:
<br>.X/XXXX schváleno dne 10.2.2017,zveřejněno dne 14.3.2017 - zveřejněno dosud <,>
<br>.2/2017 schváleno dne 15.3.2017,zveřejněno dne 6.4.2017 - zveřejněno dosud <,>
<br>.3/2017 schváleno dne 15.3.2017,zveřejněno dne 13.4.2017 - zveřejněno dosud <,>
<br> c.4/2017 schváleno dne 25.6.2017,zveřejněno dne 12.7.2017 - zveřejněno dosud,rozpočtová opatření zveřejněna na internetových stránkách obce Chlum-Korouhvice včetně oznámení na úřední desce obce,kde jsou zveřejněna a kde je možno nahlédnout do jejich listinné podoby
<br> Závěrečný účet - návrh Závěrečného účtu za rok 2016 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zveřejněn na úřední desce a na internetových stránkách obce Chlum-Korouhvice od 6.6.2017 do 25.6.2017.schválen zastupitelstvem obce dne 25.6.2017,schválený závěrečný účet obce Chlum-Korouhvice za rok 2016 zveřejněn dne 25.6.2017 - zveřejněn dosud,na internetových stránkách obce Chlum—Korouhvice včetně oznámení na úřední desce obce,kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby
<br> Schválený rozpočet - XXX XXXX schválen zastupitelstvem obce dne XX.XX.XXXX,schválený rozpočet na rok 2017 zveřejněn dne 27.2.2017 - zveřejněn dosud,na internetových stránkách obce Chlum-Korouhvice včetně oznámení na úřední desce obce,kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby
<br> Rozpočtový výhled - rozpočtový výhled na období 2016 - 2019 schválen zastupitelstvem obce dne 10.6.2016,zveřejněn dne 20.3.2017 - zveřejněn dosud,na internetových stránkách obce Chlum—Korouhvice včetně oznámení na úřední desce obce,kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby
<br> Návrh rozpočtu - XXX XXXX zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce (;hlum-Korouhvice od 24.11.2016 do 30.12.2016
<br> Učetní doklady —- doklady k bankovnímu výpisu č.6 (od 1.6.2017 do 30.6.2017)
<br> Bankovní výpisy — předloženy podle stavu ke dni 30.6.2017 k běžným účtům (výpis KB,a.s <.>,Česká národní banka a FIO banka,a.s.)
<br> Faktura — č.004/2017 vystavena dne 21.3.2017 nákup ramenoveho mulčovače AGRIMASTER BA 450/125 r.v.1997,uhrazena dne 24.3.2017,bankovni výpis č.3 Evidence poplatků - předložena podle stavu ke dni 30.6.2017 vedena evidence poplatků
<br> ze psů a poplatků za odpady
<br> Odměňování členů zastupitelstva - platné pro rok 2016 schválené zastupitelstvem obce dne 8.11.2014 '
<br> Mzdová agenda - předložena rekapitulace mezd za měsíc červen 2017
<br> Evidence majetku - předloženy přírůstky a úbytky majetku ke dni 30.6.2017
<br> Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 30.6.2017
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 30.6.2017
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven & předložen ke dni 30.6.2017
<br> Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 30.6.2017
<br> Kniha došlých faktur- předložena podle stavu ke dni 30.6.2017 (fa.č.1 — č.50)
<br> Hlavní kniha - sestavena a předložena ke dni 30.6.2017
<br> Učtový rozvrh - předložen měsíc leden - XXXXXX XXX XXXX
<br> Smlouva o převodu majetku (koupě) - kupní smlouva uzavřená dne 21.3.2017 nákup ramenového mulčovače AGRIMASTER BA 450/125 v.r.1997
<br> Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - zápisy zjednání z...