Krajský úřad Kraje Vysočina
<br> odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1
<br> Č.j.: KUJI 390091201? KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chlum—Korouhvice
<br> se sídlem Chlum-Korouhvíce 21,592 65 Rovečné,IČO: 00599425 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 5.Srpna 2016 podle 5 5 odst.3 zákona c:.420/2004 Sb.o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obci (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.srpna 2016 jako dílčí přezkoumání a dne 6.června 2017 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst 1 písm 9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 6.června 2017 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Chlum—Korouhvice Chlum-Korouhvice 21 592 65 Rovečné
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXXX,DiS.pověření číslo XXXXXXXXXXX_XX - kontrolor: XXXX XXXXXXXXX
<br> pověření číslo XXXXXXXXXXX_XX
<br> Podklady předložili: Zdenka Maršálková - účetní XXXXX XXXXXX — místostarosta
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hOSpodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434.e-mail: posta©kr—vysocina.cz.Internet: www.kr—vysocina.cz IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> A.Výsle_d_ek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Chlum-Korouhvice nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Chlum-Korouhvice byly využity následující písemnosti:
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 30.6.2016 Schválený rozpočet- na rok 2016 schválen zastupitelstvem obce dne 30.12.2015 Kniha odeslaných faktur - sestavena ke dni 30.6.2016 Rozpočtová opatření- č.1 a č.2 schválena zastupitelstvem obce 25.4.2016 a 18.5.2016 Odměňování členů zastupitelstva - platné pro rok 2016 schválené zastupitelstvem obce dne 8.11.2014 Mzdová agenda - rekapitulace mezd ke dni 30.6.2016 Zprávy o plnění přijatých opatření (zák.420/2004 Sb <.>,320/2001 Sb <.>,apod.) - ze dne 15.7.2016 Účetní doklady — doklady k bankovnímu výpisu č.1 (od 1.1.2016 do 31.1.2016)
<br> č.3 (od 4.3.2016 do 31.3.2016) Hlavní kniha - sestavena ke dni 30.6.2016 Evidence poplatků - sestavena ke dni 30.6.2016 Závěrečný účet — návrh závěrečného účtu za rok 2015 zveřejněn na úřední desce í elektronicky od 6.4.2016 do 22.4.2016 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 zveřejněna na úřední desce i elektronicky od 29.3.2016 do 14.4.2016,závěrečný účet za rok 2015 schválen zastupitelstvem obce dne 25.4.2016 Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 14.2.2016,25.4.2016 a 18.5.2016 Kniha došlých faktur - sestavena ke dni 30.6.2016 Evidence majetku - sestavena ke dni 30.6.2016 Bankovní výpisy - předloženy výpisy k běžným účtům ke dni 30.6.2016 (231 0010,231 0011 a 231 0015) Rozpočtový výhled - předložen na roky 2016 až 2018 schválen zastupitelstvem obce dne 10.6.2015 Příloha rozvahy - sestavena ke dni 30.6.2016 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 30.6.2016 Zápisy zjednání výborů - Finanční výbor - ze dne 15.6.2016 Rozvaha - sestavena ke dni 30.6.2016 Návrh rozpočtu - na rok 2016 zveřejněn na úřední desce i elektronicky od 29.11.2015 do15.12.2015 Informace o přijatých opatřeních (zák.420/2004 Sb <.>,320/2001 Sb <.>,apod.) - ze dne 5.5.2016 přijata zastupitelstvem obce dne 25.4.2016 Učetní závěrka - obce Chlum-Korouhvice za rok 2015 schválena zastupitelstvem obce dne 25.4.2016
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtová opatření- č.3/2016 — č.7/2016 schválena zastupitelstvem obce dne Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 31.12,2016
<br> Výkaz zisku a ztráty — sestaven ke dni 31.12.2016
<br> Rozvaha - sestavena ke dni 31.12.2016
<br> Příloha rozvahy — sestavena ke dni 31.12.2016 Účtový rozvrh — platný pro rok 2016 Hlavní kniha - sestavena ke dni 31.12.2016 Kniha došlých faktur - sestavena ke dni 31.12.2016 (faktury č.1 - č.63) Kniha odeslaných faktur - sestavena ke dni 31.12.2016 (faktury č.1/2016 - č.6/2016) Faktura — faktura č.2016-210184 vystavena dne 30.9.2016 oprava požární nádrže v k.ú.Chlum Bankovní výpisy - předloženy výpisy k běžným účtům ke dni 31.12.2016 (231 0010,231 0011 a 231 0015) Účetní doklady — doklady k bankovnímu výpisu č.11 (od 21.11.2016 do 31.12.2016) Evidence poplatků - sestavena ke dni 31.12.2016 Evidence majetku - sestavena ke dni 31.12.201...