Ministerstvo financí
<br> Fin 2-12M
<br>,<,> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU,<,>,ÚZEMNICH SAMOSPRAVNYCH CELKÚ,DOBROVOLNYCH SVAZKÚ OBCI A REGIONALNICH RAD
<br> sestavený k 31.12.2016 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> XXX XXXXX IČO XXXX XX XXXXXXXX Název a sídlo účetní jednotky : Obec Budyně Budyně 9,387 73 Budyně |.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> Paragraf Položka T e xt rozpočet % po změnách % počátku roku
<br> a b 1 2 3
<br> 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 100 000,00 91,56 91 600,00 99,95 91 557,27 0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 150 000,00 5,23 8 000,00 98,06 7 844,63 0000 1113 Daň z příjmů fyz.osob : kapitál.výnosů 10 000,00 113,47 11 400,00 99,53 11 346,72 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 100 000,00 117,11 117 500,00 99,67 117 112,83 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 7 000,00 95,00 7 000,00 95,00 6 650.00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 210 000,00 102,66 215 600,00 100,00 215 592.45 0000 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro 1 000,00 219,13 2 200,00 99,61 2 191,32 0000 1511 Daň z nemovitých věci 80 000,00 103,30 82 637,00 100,00 82 637,00 0000 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy státrozpočtu 0,00 0,00 22 000,00 100,00 22 000.00 0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 0,00 0,00 55 000,00 100,00 55 000,00 0000 ' 658 000,00 93,00 612 937,00 99,84 611 932,22 000 " 658 000,00 93,00 612 937,00 99,84 611 932,22 3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich části 29 000,00 99,31 29 000,00 99,31 28 800,00 3612 ' Bytové hospodářství 29 000,00 99,31 29 000,00 99,31 28 800,00 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 29 000,00 99,31 29 000,00 99,31 28 800,00 3639 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 0,00 0,00 2 850,00 100,00 2 850,00 3639 ' Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 6 000,00 47,50 8 850,00 32,20 2 850,00 363 " Komunální služby a územní rozvoj 6 000,00 47,50 5 850,00 32,20 2 850,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 300,00 226,01 700,00 96,86 678,04 6310 ' Obecné příjmy a výdaje : finančních operací 300,00 226,01 100,00 96,86 678,04 631 “ Obecné příjmy a výdaje z finančních operaCÍ 300,00 226,01 700,00 96,86 678,04
<br> „,„.;!
<br> LPŘÍJMY celkem: 693 soo,oo| 92,93| 651 487,01 98,89l [ 644 260.26
<br> strana 1.1
<br> ||.ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> Paragraf Položka Text rozpočet % po změnách % počátku roku
<br> a b 1 * 7 2 „** 3
<br> 2221 5171 Opravy a udižování 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 2221 ' Provoz veřejné silniční dopravy 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 222 " Silniční doprava 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 3326 5021 Ostatní osobni výdaje 0,00 0,00 3 975,00 100,00 3 975,00 3326 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 0,00 7 646,00 100,00 7 646,00 3326 5171 Opravy a udržování 50 000,00 23,20 38 379,00 30,22 11 600,00 3326 * Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.ku|tur,nár,a híst.po 50 000,00 46,44 50 000,00 46,44 23 221,00 332 " Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nám; histonpovědo 50 000,00 46,44 50 000,00 46,44 23 221,00 3399 5139 Nákup materiálujinde nezařazený 0,00 0,00 11 093,00 100,00 11 093,00 3399 5175 Pohoštění 12 000,00 16,93 12 000,00 16,93 2 031,50 3399 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 0,00 6 000,00 100,00 6 000,00 3399 5492 Dary obyvatelstvu 0,00 0,00 4 000,00 100,00 4 000,00 3399 ' Ostatní záležitost kultury.církví a sděl.prostředků 12 000,00 192,70 33 093,00 69,88 23 124,50 339 " Ostatní činnosti v záležit.kultury,církvi a sděl.prostř.12 000,00 192,70 33 093,00 69,88 23 124,50 3631 5154 Elektrická energie 7 000,00 86,49 7 000,00 86,49 6 054,00 3631 ' Veřejné osvětlení 7 000,00 86,49 7 000,00 86,49 6 054,00 3636 5492 Dary obyvatelstvu 0,00 0,00 4 000,00 100,00 4 000,00 3636 ' Územní rozvoj 0,00 0,00 4 000,00 100,00 4 000,00 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 0,00 6 725,00 100,00 8 725,00 3639 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 0,00 9 340,00 99,76 9 318,00 3639 5154 Elektrická energie 0,00 0,00 1 700,00 97,06 1 650,00 3639 5171 Opravy a udržování 0,00 0,00 31 935,00 99,59 31 804,00 3639 ' Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0,00 0,00 51 700,00 99,61 51 497,00 363 " Komunální služby a územní rozvoj 7 000,00 079,30 62 700,00 98,17 61 551,00 3722 5169 Nákup ostatnich služeb 5 000,00 68,13 5 000,00I 68,13 3 406,50 3722 ' Sběr a svoz komunálních odpadů 5 000,00 68,13 5 000,00j 68,13 3 406,50 372 " Nakládání s odpady 5 000,00 68,13 5 000,0oj 68,13 3 406,50 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 6 000,00 150,00 9 000,00 100,00 9 000,00 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 000,00 319,65 6 500,00 98,35 6 393,00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 3745 5171 Opravy a udržování 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 3745 ' Péče o vzhled obci a veřejnou zeleň 16 000,00 96,21 23 500,00 65,50 15 393...