OBEC ROHOZEC
Rohozec 19,284 01 Kutná Hora,IČO 00498611
----------------------------
Rozpočtový výhled na období 2017 - 2019
( v tis.Kč)
-------------------------------------------------------------------
<br> 2017 2018 2019
Příjmy:
Daňové příjmy
- daně z příjmů 1681 1700 1750
- DPH 1400 1400 1450
- poplatky 565 570 900
- dań z nemovitosti 400 450 460
<br> Nedańové příjmy
- z poskytování služeb 718 500 500
- z pronájmu majetku 143 145 150
- z úroků 5 5 5
- z prod.drob.majetku - - -
Kapitálové příjmy
- z prodeje akcií - - -
- z prod.dlouh.majetku - - -
- z prod.pozemků a ost.nem.960 - -
<br> Přijaté dotace
- dotace ze st.rozpočtu 44 44 44
- neinvestiční dotace - - -
Příjmy celkem 5916 4814 5259
příjmy z financování
- čerpání úvěru dlouh.- - -
- ostatní - - -
Konsolid.příjmy celkem 5916 4814 5259
2017 2018 2019
Výdaje :
<br> Běžné výdaje
<br> - platy zaměstnanců 580 600 620
- ostatní odměny 595 650 670
- povinné pojistné 250 255 300
<br> - nákup materiálu 400 400 450
<br> - nákup paliv,energie 250 260 300
- nákup služeb 1170 1030 1150
- věcné dary 160 40 50
-nein.dotace nez.organizacím 30 30 40
-ostatní výdaje 1316 1124 1254
Kapitálové výdaje
<br> - poř.dlouh.hmotného maj.950 - -
<br> - pozemky - - -
<br> Výdaje celkem 5701 4389 4834
Splátka jistiny dlouh.úvěru 425 425 425
Změna stavu krát.prostředků 210
Konsolid.výdaje celkem 5916 4814 5259
Dlouhodobý úvěr č.1-smlouva o úvěru č.168-136-07 na financování výstavby tlakové kanalizace v obci Rohozec bude splácen ve výši 359 000,-Kč ročně až do roku 2022.Dlouhodobý úvěr č.2 -na základě vydaného příslibu od ČS a.s.Kutná Hora,na akci Odkanalizování obce Rohozec XXXX do roku XXXX splácen ve výši XX.XXX,-Kč ročně <.>
<br> Rozpočtový výhled na období 2017 - 2019 byl projednán OZ dne 10.11.2016
a schválen usnesením č.63 <.>

Obec Rohozec KEO-W 1.10.181 / Uc06x
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 10.11.2016
<br> 1
Rozpočtové opatření č.6 / 2016
<br> PŘÍJMY
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX XXX XXX,XX XX XXX,00 620 000,000000 0000 000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1)
<br> 000000000 1121 600 000,00 6 000,00 606 000,000000 0000 000 Daň z příjmů právnických osob 2)
<br> 000000000 1351 12 000,00 2 000,00 14 000,000000 0000 000 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.3)
<br> 1 212 000,00 28 000,00 1 240 000,00celkem:0000Paragraf *
celkem:Org: 0000 1 212 000,00 28 000,00 1 240 000,00
<br> PŘÍJMY celkem 1 212 000,00 28 000,00 1 240 000,00
<br> VÝDAJE
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX XX XXX,XX XXX,00 10 100,000000 1070 000 Nákup materiálu jinde nezařaze 4)
<br> 10 000,00 100,00 10 100,00celkem:1070Paragraf Rybářství *
000000000 5137 0,00 9 000,00 9 000,000000 2321 000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek -KANALIZACE 5)
<br> 000000000 5139 0,00 1 000,00 1 000,000000 2321 000 Nákup materiálu KANALIZACE 6)
<br> 000000000 6121 165 000,00 2 500,00 167 500,000000 2321 000 Budovy,XXXX a stavby X)
<br> XXX XXX,XX XX 500,00 177 500,00celkem:2321Paragraf Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání *
000000000 5171 640 000,00 12 800,00 652 800,000000 3399 000 Opravy a udržování Písmo pomník u školy 8)
<br> 000000000 5194 50 000,00 5 000,00 55 000,000000 3399 000 Věcné dary 9)
<br> 000000000 5223 0,00 20 000,00 20 000,000000 3399 000 Neinvestiční transfery církvím a náboženským spole10)
<br> 000000000 6127 500,00 111 600,00 112 100,000000 3399 000 Umělecká díla a předměty 11)
<br> 690 500,00 149 400,00 839 900,00celkem:3399Paragraf Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.prostře *
000000000 6121 120 000,00 16 400,00 136 400,000000 3412 000 Budovy,XXXX a stavby -Dětské hřiště XX)
<br> XXX XXX,00 16 400,00 136 400,00celkem:3412Paragraf Sportovní zařízení v majetku obce *
000000000 5171 65 000,00 10 000,00 75 000,000000 3613 000 Opravy a udržování škola 13)
<br> 65 000,00 10 000,00 75 000,00celkem:3613Paragraf Nebytové hospodářství *
000000000 6121 280 000,00 -261 600,00 18 400,000000 3633 000 Budovy,XXXX a stavby XX)
<br> XXX XXX,XX -XXX 600,00 18 400,00celkem:3633Paragraf Výstavba a údržba místních inženýrských sítí *
000000000 5031 5 000,00 1 800,00 6 800,000000 3745 000 Povin.pojistné na soc.zab.a př 15)
<br> 5 000,00 1 800,00 6 800,00celkem:3745Paragraf Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň *
000000000 5023 460 000,00 50 000,00 510 000,000000 6112 000 Odměny členů zastupitelstev ob 16)
<br> 000000000 5032 42 000,00 8 000,00 50 000,000000 6112 000 Povinné pojistné na veřejné zd 17)
<br> 502 000,00 58 000,00 560 000,00celkem:6112Paragraf Zastupitelstva obcí *
000098193 5021 8 500,00 3 000,00 11 500,000000 6115 000 Ostatní osobní výdaje 18)
<br> 8 500,00 3 000,00 11 500,00celkem:6115Paragraf Volby do zastupitelstev územních samosprávn *
000000000 5031 95 000,00 8 000,00 103 000,000000 6171 000 Povin.pojistné na soc.zab.a př 19)
<br> 000000000 5038 55 000,00 19 500,00 74 500,000000 6171 000 Povinné pojistné na úrazové po 20)
<br> 000000000 5136 15 000,00 3 900,00 18 900,000000 6171 000 Knihy,učební pomůcky a tisk 21)
<br> 000000000 5139 56 000,00 3 000,00 59 000,000000 6171 000 Nákup materiálu jinde nezařaze 22)
<br> 000000000 5171 40 100,00 3 400,00 43 500,000000 6171 000 Opravy a udržování 23)
<br> 000000000 5175 4 000,00 600,00 4 600,000000 6171 000 Pohoštění 24)
<br> 265 100,00 38 400,00 303 500,00celkem:6171Paragraf Činnost místní správy *
celkem:Org: 0000 2 111 100,00 28 000,00 2 139 100,00
<br> VÝDAJE celkem 2 111 100,00 28 000,00 2 139 100,00
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.6/2016
<br> Zpracoval: Ing.XXXX XXXXXXX dne: XX.XX.XXXX
<br> Schváleno usnesením 62 na zasedání dne 10.11.2016 <.>
<br> V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému
opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi
ukazateli) <.>

Obec Rohozec KEO-W 1.10.181 / Uc19s
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 10.11.2016
<br> 1 / 3
Návrh rozpočtu roku 2017
<br> P Ř Í J M Y - dle paragrafů
<br> Par Org Pol N+Z+Uz Návrh rozpočtuPopis ZJ
<br> 0000 4 090 000,00
<br> 1011 Udrž.výr.potenc.zeměd,zeměd.půd.fond a mimoprod.funkce zem.843 000,00
<br> 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 300 000,00
<br> 1070 Rybářství 10 000,00
<br> 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 330 000,00
<br> 3314 Činnosti knihovnické 500,00
<br> 3341 Rozhlas a televize 600,00
<br> 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 12 000,00
<br> 3612 Bytové hospodářství 58 400,00
<br> 3613 Nebytové hospodářství 20 000,00
<br> 3632 Pohřebnictví 9 000,00
<br> 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 160 000,00
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 40 000,00
<br> 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.a komunál.) 6 000,00
<br> 6171 Činnost místní správy 35 000,00
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 000,00
<br> 5 916 500,00P Ř Í J M Y - dle paragrafů
<br> Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd
<br> Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY 4 046 000,00
<br> Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 866 500,00
<br> Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 960 000,00
<br> Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE 44 000,00
<br>
<br> Obec Rohozec KEO-W 1.10.181 / Uc19s
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 10.11.2016
<br> 2 / 3
Návrh rozpočtu roku 2017
<br> V Ý D A J E - dle paragrafů
<br> Par Org Pol N+Z+Uz Návrh rozpočtuPopis ZJ
<br> 1011 Udrž.výr.potenc.zeměd,zeměd.půd.fond a mimoprod.funkce zem.5 000,00
<br> 1031 Pěstební činnost 324 000,00
<br> 1070 Rybářství 11 000,00
<br> 2199 Záležitosti průmyslu,stavebnictví,obchodu a služeb jin.nez 50 000,00
<br> 2212 Silnice 205 000,00
<br> 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 27 000,00
<br> 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 695 000,00
<br> 3314 Činnosti knihovnické 8 000,00
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury 2 000,00
<br> 3399 Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.prostředků 160 000,00
<br> 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 220 000,00
<br> 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 15 000,00
<br> 3612 Bytové hospodářství 70 000,00
<br> 3613 Nebytové hospodářství 205 000,00
<br> 3631 Veřejné osvětlení 260 000,00
<br> 3632 Pohřebnictví 23 000,00
<br> 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 280 000,00
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 350 000,00
<br> 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 631 300,00
<br> 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 140 000,00
<br> 6112 Zastupitelstva obcí 585 000,00
<br> 6171 Činnost místní správy 1 424 000,00
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10 800,00
<br> 5 701 100,00V Ý D A J E - dle paragrafů
<br> Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd
<br> Třída 5: BĚŽNÉ VÝDAJE 4 751 100,00
<br> Třída 6: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 950 000,00
<br>
<br> Obec Rohozec KEO-W 1.10.181 / Uc19s
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 10.11.2016
<br> 3 / 3
Návrh rozpočtu roku 2017
<br> FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů
<br> Par Org Pol N+Z+Uz Návrh rozpočtuPopis ZJ
<br> 0000 -215 400,00
<br> -215 400,00FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů

Starosta obce Mgr.XXX XXXXXX přivítal přítomné a zahájil schůzi OZ.Konstatoval,že ze sedmi členů zastupitelstva je přítomno šest zastupitelů,omlouvá se Ing.XXXX XXXXXXX - zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
<br> Poté určil ověřovatele zápisu z dnešního zasedání - Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX,XXXX XXXXXXX <.>
<br> Zápis provede Ing.XXXX XXXXXXX.Přijato bez připomínek.Starosta se zeptal,zda ověřovatelé předchozího zápisu mají k tomuto zápisu připomínky.Bez připomínek.Poté starosta předložil návrh programu dnešního zasedání tak,jak byl zveřejněn v pozvánce a zeptal se přítomných,zda někdo chce program doplnit,změnit či některý z navržených bodů vypustit.Bez připomínek <.>
<br> ODSOUHLASEN NÁVRH PROGRAMU.Hlasování: Mgr.XXX XXXXXX - pro,Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX,XXXXXXX XXXXXXX - pro,Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX - pro,XXXX XXXXXXX - pro,XXXX XXXXXXX - pro <.>
KONTROLA USNESENÍ z minulé schůze ze dne 20.10.2016
- Podání žádosti o dotaci na akci,<,> Dětské hřiště Rohozec“ z programu MMR a vypracování projektové dokumentace na tuto akci – v přípravě
- Dešťová kanalizace a jakost podzemních vod v k.ú.Rohozec – v jednání
- Pronájmem obecního bytu Rohozec v čp.19 pí.M.D.ode dne 1.11.2016 – podpis smlouvy 1.11.2016
<br> Mgr.XXX XXXXXX v úvodu zasedání OZ informoval o rozpočtovém opatření č.X/XXXX,které je nedílnou součástí tohoto zápisu.Rozpočtovým opatřením dojde v souladu s ustanovením § 16 zák.č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů k přesunu rozpočtových prostředků <.>
Hlasování: Mgr.XXX XXXXXX - pro,Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX - pro,XXXXXXX XXXXXXX - pro,Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX - pro,XXXX XXXXXXX - pro,XXXX XXXXXXX - pro <.>
Dále starosta informoval o vypracovaném rozpočtovém výhledu,který je pomocným nástrojem územního samosprávního celku,sloužícím pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodaření.Sestavený výhled na období 2017-2019 je také nedílnou součástí tohoto zápisu <.>
Hlasování: Mgr.XXX XXXXXX - pro,Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX - pro,XXXXXXX XXXXXXX - pro,Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX - pro,XXXX XXXXXXX - pro,XXXX XXXXXXX - pro <.>
OZ projednalo a schválilo Návrh rozpočtu obce Rohozec na rok 2017 jako přebytkový.Příjmy jsou ve výši 5.916.500,-Kč,výdaje jsou ve výši 5.701.100,-Kč a financování je ve výši 215.400,-Kč.Přebytkem hospodaření jsou příjmy určené ke splácení jistiny úvěrů z předchozích let.Návrh rozpočtu obce Rohozec je zpracován v návaznosti na rozpočtový výhled obce schválený ZO v tomto zápise a je nedílnou součástí tohoto zápisu.Rozpočet obce je finančním plánem,jímž se řídí financování činnosti obce.Návrh rozpočtu na rok 2017 je nedílnou součástí tohoto zápisu <.>
Hlasování: Mgr.XXX XXXXXX - pro,Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX - pro,XXXXXXX XXXXXXX - pro,Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX - pro,XXXX XXXXXXX - pro,XXXX XXXXXXX - pro <.>
Členové OZ byli seznámeni s plánem inventur majetku obce na rok 2016.Inventarizace majetku bude provedena ke dni 31.12.2016.Předsedou inventarizační komise je jmenován Ing.J.Vaníček,členové - Ing.O.Hynková a p.T.Bíža <.>
Hlasování: Mgr.XXX XXXXXX - pro,Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX - pro,XXXXXXX XXXXXXX - pro,Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX - pro,XXXX XXXXXXX - pro,XXXX XXXXXXX - pro <.>
<br> Starosta předal slovo členům jednotlivých komisí a výborů :
- finanční výbor
- Žádost o finanční příspěvek pro Klub UL létání na pořádání Drakiády na místním letišti.Jedná se o drobné ceny a malé pohoštění pro soutěžící děti.OZ projednalo a schválilo finanční příspěvek Klubu UL létání ve výši 1000,-Kč na Drakiádu 2016 <.>
Hlasování: Mgr.XXX XXXXXX - pro,Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX - pro,XXXXXXX XXXXXXX - pro,Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX - pro,XXXX XXXXXXX - pro,XXXX XXXXXXX - pro <.>
- kontrolní výbor - Ing.B.Vařečka
- byla přednesena a projednána zpráva o kontrole a zápis z kontroly kontrolního výboru za III.čtvrtletí 2016
- zemědělská komise - J.Vojáček
- pořádková komise - P.Vařečka
- kulturní komise - J.Králová
- Dne 28.10.2016 byl uskutečněn za vydatné účasti dětí s lampióny a jejich rodičů lampionový průvod s položením věnce u pomníku padlých vojínů <.>
- Připravuje se tradiční mikulášská nadílka s rejem čertíků pro místní děti <.>
- Každoroční setkání seniorů pořádané v místní škole se letos plánuje na 12.11.2016,kde bude malá přednáška o historii vánoc <.>
- Kulturní komise již jako každoročně roznesla seniorům vánoční kolekce <.>
<br> - Ing.V.Michálek
- stavební komise - byla projednána nabídka projektové dokumentace - půdní vestavba u obecního bytu čp.19 <.>
Hlasování: Mgr.XXX XXXXXX - pro,Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX - pro,XXXXXXX XXXXXXX - pro,Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX - pro,XXXX XXXXXXX - pro,XXXX XXXXXXX - pro <.>
<br> Posledním bodem zasedání OZ XXXX projednání záměru prodeje obecního pozemku ve výměru cca XX.000 m2 v průmyslové zóně a stanovení ceny 70,-Kč/ m2 <.>
Hlasování: Mgr.XXX XXXXXX - pro,Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX - pro,XXXXXXX XXXXXXX - pro,Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX - pro,XXXX XXXXXXX - pro,XXXX XXXXXXX - pro <.>
<br> Posledním bodem jednání OZ byla informace od pana L.B.a pana J.V.o stavu kontrol DČJ v letošním roce a o po...