Obec Záboří KEO-W 1.11.194 / Uc15e
<br> dne:
<br> strana:
<br> 15.5.2018
<br> 1 / 3
Návrh závěrečného účtu za rok 2017
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> Skutečnost
Rozpočet
<br> schválenýPoložka % %
Rozpočet
<br> upravený
Rozdíl
<br> P Ř Í J M Y
<br> Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY schválený upravený RozdílSkutečnost %%
<br> 1 097 195,64 817 000,00 1 157 196,00 60 000,36134,30 94,821111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci
<br> 38 372,14 30 000,00 38 373,00 0,86127,91 100,001112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla
<br> 101 570,14 101 000,00 101 571,00 0,86100,56 100,001113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž
<br> 1 081 967,22 890 000,00 1 081 968,00 0,78121,57 100,001121 Daň z příjmů právnických osob
<br> 0,00 10 000,00 0,00 0,000,00 0,001122 Daň z příjmů právnických osob za obce
<br> 2 191 772,70 1 903 500,00 2 191 773,00 0,30115,14 100,001211 Daň z přidané hodnoty
<br> 174 542,00 170 000,00 174 542,00 0,00102,67 100,001340 Poplatek za provoz systému shromažďová
<br> 4 380,00 4 500,00 4 380,00 0,0097,33 100,001341 Poplatek ze psů
<br> 3 900,00 4 000,00 3 900,00 0,0097,50 100,001361 Správní poplatky
<br> 7 008,60 0,00 7 059,00 50,400,00 99,291381 Daň z hazardních her
<br> 20 186,79 20 000,00 20 187,00 0,21100,93 100,001382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher <.>
<br> 235 625,11 233 000,00 235 626,00 0,89101,13 100,001511 Daň z nemovitých věcí
<br> Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 4 956 520,34 4 183 000,00 5 016 575,00 60 054,66118,49 98,80
<br> Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY schválený upravený RozdílSkutečnost %%
<br> 304 218,00 300 000,00 304 218,00 0,00101,41 100,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> 4 212,00 0,00 4 212,00 0,000,00 100,002112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z
<br> 94 019,00 87 000,00 97 000,00 2 981,00108,07 96,932131 Příjmy z pronájmu pozemků
<br> 247 371,83 213 000,00 247 372,00 0,17116,14 100,002132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a
<br> 3 850,00 0,00 3 850,00 0,000,00 100,002139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku
<br> 14 961,00 0,00 14 961,00 0,000,00 100,002324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
<br> 9 901,20 0,00 10 000,00 98,800,00 99,012329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
<br> Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 678 533,03 600 000,00 681 613,00 3 079,97113,09 99,55
<br> Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY schválený upravený RozdílSkutečnost %%
<br> 3 060,00 50 000,00 3 060,00 0,006,12 100,003111 Příjmy z prodeje pozemků
<br> Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3 060,00 50 000,00 3 060,00 0,006,12 100,00
<br> Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY schválený upravený RozdílSkutečnost %%
<br> 22 000,00 0,00 22 000,00 0,000,00 100,004111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy
<br> 59 300,00 57 000,00 59 300,00 0,00104,04 100,004112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh
<br> 377 092,20 0,00 377 093,00 0,800,00 100,004116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r
<br> 14 200,00 0,00 14 200,00 0,000,00 100,004121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí
<br> 211 000,00 0,00 211 000,00 0,000,00 100,004122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů
<br> Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 683 592,20 57 000,00 683 593,00 0,801 199,28 100,00
<br> PŘÍJMY CELKEM 6 321 705,57 4 890 000,00 6 384 841,00 63 135,43129,28 99,01
<br>
<br> Obec Záboří KEO-W 1.11.194 / Uc15e
<br> dne:
<br> strana:
<br> 15.5.2018
<br> 2 / 3
Návrh závěrečného účtu za rok 2017
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> Skutečnost
Rozpočet
<br> schválenýPoložka % %
Rozpočet
<br> upravený
Rozdíl
<br> V Ý D A J E
<br> Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE schválený upravený RozdílSkutečnost %%
<br> 297 834,00 324 000,00 324 000,00 26 166,0091,92 91,925011 Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma za
<br> 3 341,00 0,00 3 341,00 0,000,00 100,005019 Ostatní platy
<br> 306 944,00 302 000,00 322 895,00 15 951,00101,64 95,065021 Ostatní osobní výdaje
<br> 314 376,00 320 000,00 340 000,00 25 624,0098,24 92,465023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
<br> 107 495,00 110 000,00 120 000,00 12 505,0097,72 89,585031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na
<br> 90 532,00 115 000,00 126 002,00 35 470,0078,72 71,855032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji
<br> 1 414,00 2 000,00 2 000,00 586,0070,70 70,705038 Povinné pojistné na úrazové pojištění
<br> 0,00 2 000,00 0,00 0,000,00 0,005041 Odměny za užití duševního vlastnictví
<br> 4 817,00 8 000,00 8 000,00 3 183,0060,21 60,215136 Knihy,učební pomůcky a tisk
<br> 52 556,00 45 000,00 61 719,00 9 163,00116,79 85,155137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
<br> 65 331,40 345 420,00 65 332,00 0,6018,91 100,005139 Nákup materiálu jinde nezařazený
<br> 19 053,83 23 000,00 19 054,00 0,1782,84 100,005141 Úroky vlastní
<br> 246 654,00 350 000,00 421 249,00 174 595,0070,47 58,555154 Elektrická energie
<br> 17 833,00 15 000,00 22 180,00 4 347,00118,89 80,405156 Pohonné hmoty a maziva
<br> 2 038,00 6 000,00 2 038,00 0,0033,97 100,005161 Poštovní služby
<br> 14 921,00 20 000,00 14 921,00 0,0074,61 100,005162 Služby telekomunikací a radiokomunikací
<br> 40 985,00 40 000,00 46 200,00 5 215,00102...