KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŘSKÉHO KRAJE
<br> ooa'" Ekonomeký,_ _,<,>
<br> ooo; ENI PREZKOUMAVANÍ HOSPODARENI OBCI A KONTROLY škg,pova 18,306 13 Plzeň
<br> <.>,„ <,>
<br> Výtisk &.1
<br> Čj: Eli/2550117
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hos_podaření DSO Horni Berounka,povodí Klabavy,ICO: 69967784 za rok 2017
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 01.11.2017 dílčí přezkoumání 14.03.2018 konečně přezkoumání
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb.<.> opřezkoumáváni hospodaření územních samDSprávných celků & dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Misto provedeni přezkoumání: OÚ Dobřív,Dobřív 305,338 44 Dobřív Přezkoumané období: 1.1.2017 —- 31.12.2017
<br> Přezkoumání vykonaly: - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: lng.XXXXXX XXXXXXX
<br> - kontrolorky: - XXXXX XXXXX
<br> - Vendulka Vajnarová
<br> Při přezkoumání byla přítomna: - Zlata Váňová — účetní DSO
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v s 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hOSpodáření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnosti podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti
<br> Popis písemnosti
<br> Rozpočtová opatření čís.1 — 5 Rozpočtový výhled na období 2018 — 2019 Schválený rozpočet na rok 2017 schválen sněmem DSO 15.12.2016
<br> Závěrečný účet
<br> za rok 2016 schválen sněmem DSO 16.6.2017 bez výhrad
<br> Bankovní výpisy
<br> čsoe za období 14212017
<br> Dohoda o hmotně
<br> uzavřená s pí Z.V <.>,platná v přezkoumaněm obdobi
<br> odpovědnosti Faktury došlé čís.30001-30020 vydane čís.1-57 Hlavni kniha sestavená k 30.9.2017 a 31.12.2017
<br> inventurní soupisy majetku a závazků
<br> ůčtů 018.021.022.028,042.078.081.088,231.261.403
<br> Pokladní doklady
<br> výdajové čís.1-21,příjmové čís.1-2
<br> Pokladní kniha (deník)
<br> za období 1—12/2017
<br> Příloha rozvahy
<br> sestavená k 31.12.2017
<br> Rozvaha
<br> sestavená k 30.9.2017 a 31.12.2017
<br> Účtový rozvrh
<br> platný v přezkoumaněm období
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
<br> sestavený k 30.9.2017 a 31.12.2017
<br> Výkaz zisku a ztráty sestavený k 30.9.2017 a 31.12.201? Smlouvy a další materiály od PK 10 000,- ze dne 23.8.2017
<br> k přijatým účelovým od PK 200 000,- ze dne 29.5.2017 dotacím od PK 45 000.- ze dne 30.5.2017 Vnitřní předpisy platné v přezkoumanem období
<br> a směrnice
<br> Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí
<br> ze dne 15.12.2016,16.8.2017.8.12.2017(sněm) ze dne 27.1.2017,27.4.2017,3.11.(předsednictvo)
<br> 2017
<br> B.Zjištění z konečného přezkoumání Při přezkoumání hospodaření DSO Horní Berounka.povodí Klabavy: nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> C.Závěr |.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> ll.Při přezkoumání hospodaření DSO Horni Berounka,povodí Klabavy za rok 2017
<br> Nebvlv ýĚtěnv chvby a nedostatky jg 10 odst.3 písm.a) zákona č.420í2004 Sb.)
<br> lil.Při přezkoumání hospodaření DSO Horni Berounka,povodí Klabavy za rok 2017
<br> Neuvádi se zjištěná rizika dle 5 10 odst.4 písm.a) zákona &.42012004 Sb <.>
<br> IV.Pří přezkoumání hospodaření DSO Horní Berounka,povodí Klabavy za rok 2017
<br> Byly zjištěny dle 5 10 odst.4 písm.b) následující ukazatele:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu DSO 1.62 % b) podíl závazků na rozpočtu DSO 1,60 % c) podíl zastaveněho majetku na celkovém majetku DSO 0 %
<br> U Dobrovolného svazku obcí DSO Horni Berounka,povodí Klabavy se neuplatňují pravidla rozpočtové odpovědnosti stanovená v 517 zákona č.2312017 Sb <.>,o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.proto jsme neprováděli ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost (předmět přezkoumání uvedený 5 2 odst.2 písm.i) zákona č,42012004 Sb.)
<br> 4 Podpisy kontrolorek: <.>,/ A ' / Vendulka Vajnarova : „Mým—„.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.' bx.<.>.i'“fv._š.<.>.<.>.<.>.-.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> y.XXXXX XXXXX.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.//Č“(.t.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> i,'i i **,<.> lng.XXXXXX XXXXXXX,? [TXX- i.<.>.i it:-"" :* kontrolorka poverená řízením.<.>.jj,) přezkoumání if „_ “ __„_,<.>.<.> -_-/
<br> Předseda svazku obcí prohlašuje.že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se kněmu podle 5 2 zákona č.42012004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků <.>
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v 5 6 odst.1 písm.d) zákona č.420/2004 Sb <.>,k podání písemného stanoviska kont...