/',„,; <.>
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD PLZElŠlSKÉHO KRAJE
<br> ODBoR EKOIělOMlCKÝ,<,>,„,<,> ODDELENI PREZKOUMAVANl HOSPODARENI OBCI A KONTROLY
<br> _“ Škroupova 18,306 13 Plzeň
<br> 3\
<br> Výtisk č.1
<br> _1._=_—,—;» Čj: EK/2099/17
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření USC Vísky,ICO: 18244033 za rok 2017
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne: 11.05.2018
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: OÚ Vísky,Vísky 1,338 43 Mirošov Přezkoumané období: 1.1.2017 — 31.12.2017
<br> Přezkoumání vykonaly: - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: lng.XXXXXX XXXXXXX - kontrolorka:
<br> - XXXXX XXXXX
<br> Při přezkoumání byly přítomny: - XXXXXXX XXXXXXXXXX - starostka obce
<br> - XXXXX XXXXXXXXX - účetní obce
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> i ! Druh písemnosti
<br> Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu
<br> na rok 2017 zveřejněn na ÚD a internetových stránkách obce
<br> Rozpočtová opatření
<br> čís.1 - 6 schválena ZO (starostkou obce),zveřejněna na UD a internetových stránkách obce
<br> Rozpočtový výhled
<br> na období 2018 - 2019 schválen ZO 6.12.2016
<br> Schválený rozpočet
<br> na rok 2017 schválen ZO 6.12.2016,zveřejněn na ÚD a internetových stránkách obce
<br> Závěrečný účet
<br> za rok 2016,schválen ZO 2.5.2017 bez výhrad,zveřejněn na UD a internetových stránkách obce
<br> Bankovní výpisy
<br> k31.12.2017
<br> Dohody o hmotné
<br> uzavřené dne 1.1.2016 a1.1.2017
<br> odpovědnosti
<br> Evidence poplatků za období 1 - 12/2017 deady,pes) Faktury došlé čís.2001-2056
<br> Hlavní kniha za období 1-12/2017
<br> lnventurní soupisy majetku a závazků
<br> účtů 018,021,022,028,078,088,231,321,331,342,373,374,403,472,902
<br> Kniha došlých faktur
<br> za období 1-12/2017
<br> Pokladní doklady
<br> čís.1 — 158
<br> Pokladní kniha (deník)
<br> za období 1 — 12/2017
<br> Příloha rozvahy
<br> sestavená k 31.12.2017
<br> Rozvaha
<br> sestavená k 31.12.2017
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
<br> sestavený k 31.12.2017
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> sestavený k 31.12.2017
<br> Darovací smlouvy
<br> uzavřené dne 4.5.2017,4.9.2017,8.9.2017
<br> Dohody o provedení práce
<br> ze dne 1.1.2017 a 2.1.2017 - vedení účetnictví a administrativa
<br> Smlouva k poskytnuté účelové dotaci
<br> uzavřená dne 21.2.2017 - dotace PK - dopravní obslužnost
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení
<br> ze dne 30.1.2017,6.2.2017,6.3.2017,3.4.2017,2.5.2017,5.6.2017,3.7.2017,7.8.2017,4.9.2017,2.10.2017,6.11.2017,4.12.2017
<br> Zápisy finančního a kontrolního výboru
<br> ze dne 31.3.2017,30.6.2017,30.9.2017,31.12.2017
<br> B.Zjištění z jednorázového přezkoumání Při přezkoumání hospodaření ÚSC Vísky: nebvlv ziištěnv chyby a nedostatky <.>
<br> C.Závěr l.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2017 dílčí přezkoumání nebylo provedeno <.>
<br> ll.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Vísky za rok 2017 Nebvlv ziištěnv chvbv a nedostatky ($ 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb.)
<br> lll.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Vísky za rok 2017
<br> Neuvádí se zjištěná rizika dle 5 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> lV.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Vísky za rok 2017
<br> Byly zjištěny dle 5 10 odst.4 písm.b) zákona č.420/2004 Sb.následující
<br> ukazatele:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,00 %
<br> b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 1,38 %
<br> c) polgíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního 0% ce u
<br> Byl zjištěn dle 5 10 odst.4 písm.c) zákona č.420/2004 Sb.následující dluh územního celku:
<br> Dluh územního celku za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost je nulový
<br> „Ověřily jsme poměr dluhu ÚSC Vísky k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.Ověření poměru dluhu jsme provedly výběrovým způsobem tak,abychom získaly přiměřenou jistotu k vyslovení následujícího závěru.Dluh ÚSC Vísky nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.Při ověření bylo zjištěno,že poměr dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky je nulový.“
<br> Podpisy kontrolorek:
<br> XXXXX XXXXX mea <,>
<br> lng.XXXXXX XXXXXXX —“
<br> kontrolorka pověřená řízením přezkoumání
<br> Územní celek prohlašuje,že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se kněmu podle 5 2 zákona
<br> 0.420/2004 Sb <.>,opř...