KRAJSKY URAD PLZENSKEHO KRAJE
<br> ODBOR EKONOMICKÝ * _ <,>
<br> ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODARENI OBCI A KONTROLY Škroupova 18,306 13 Plzeň
<br> Výtisk Č.1
<br> Čj: EK/1352/16
<br> Zpráva o výsledku přezkouvmání hospodaření USC Dolní Hradiště,ICO: 18246028 za rok 2016
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne: 2.5.2017
<br> na zákíadé zákona o.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávaní hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: OÚ Dolní Hradiště Dolní Hradiště 28,331 51 Kaznějov
<br> Přezkoumané období: 1.1.2016 — 31.12.2016
<br> Přezkoumání vykonaly: - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: XXXXXXXXX XXXXXXXXX kontrolorka: - Bc,XXXXX XXXXXXXX,DiS <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: - Ing.Pavel Šapovaíov - starosta obce
<br> Ing.XXXXXX XXXX - externí účetní
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází
<br> ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto ukonu:
<br> Druh písemnosti
<br> Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu
<br> ! na rok'20161 schválen 20 dne 29.12.2015
<br> LRozpočtová opatření
<br> 'Č.1-2
<br> Rozpočtový výhled
<br> \ na roky 2017 - 2018
<br> lZávěrečný účet
<br> ]za rok 2015,schválen 20 dne 23.6.2016
<br> * Bankovní výpisy
<br> * Faktury
<br> Hlavni kniha
<br> lnventurní soupisy majetku a závazků
<br> Kniha došlých faktur
<br> za přezkoumane' období iza přezkoumane období lsestavená k 31.12.2016 inventarizace za rok 2016
<br> za přezkoumané období
<br> \ Kniha odeslaných faktur *Pokladní doklady _Pokladni kniha (denik) lPříloha rozvahy Rozvaha
<br> ÍUčelnl doklady
<br> jza přezkoumaně období \za přezkoumané období iza přezkoumaně období \k 31.12.2016 k 31.12.2016 lza přezkoumané období
<br> Účtový rozvrh.Výkaz pro hodnocení plnění |rgpočtu LVýkaz zisku a ztráty * Dohody o provedení práce Smlouva o převodu majetku
<br> uprodej)
<br> platnýv roce 2016 lk 31.12.2016
<br> jk 31.12.2016 lza přezkoumane období.uzavřena v přezkoumane'm období
<br> Zveřejněny záměr o nakládání s k uzavřené smlouvě
<br> Lmajetkem
<br> Vnitřní předpisy a směrnice Záplsy z jednání zastupitelstva lvčetně usnesení \ Účetní závěrka obce
<br> lplatně v roce 2016,prosinec 2015 — prosinec 2016
<br> _za rok 2015.schválena 20 dne 23 6.2016
<br> líápisy finančního a kontrolního 'za přezkoumane období
<br> vy' boru _
<br> B.Zjištění z jednorázového přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření ÚSC Dolní Hradiště:
<br> nebvlv zjištěny chvbv a nedostatky <.>
<br> C.Závěr l.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2016
<br> dílčí přezkoumání nebylo provedeno <.>
<br> lí.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Dolní Hradiště za rok 2016
<br> Nebyly zjištěnyc hy y a nedostatky ($ 10 odst.3 písm.a) zákona
<br> c.420/2004 Sb
<br> lll.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Dolní Hradiště za rok 2016
<br> Neuvádí se zjištěná rizika dle 5 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> lV.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Dolní Hradiště za rok 2016
<br> Byly zjištěny dle 5 10 odst.4 písm.b) následující ukazatele: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku b) podíl závazků na rozpočtu územního celku
<br> c) podil zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku
<br> Krajský úřad Plzeňského kraje dne 2,5.2017
<br> Podpisy kontrolorek: Bc.XXXXX XXXXXXXX,Dis <.>
<br>,//'/ *
<br> '„
<br> XXXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> kontrolorka pověřená řízením přezkoumání
<br> Územní celek prohlašuje,že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se kněmu podle 5 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků <.>
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v 5 6 odst.1 písm.d) zákona č.420/2004 Sb <.>,kpodaní písemného stanoviska kontrolorovi pověřeněmu řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje,odbor ekonomický,odděleni přezkoumávání hospodaření obci a kontroly,Škroupova 18,306 13 Plzeň <.>
<br> 8 obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Dolní Hradiště o počtu 4 stran byl seznámen a jeho výtisk číslo 1 obdržel
<br> / ' _,»',„_E“>_ ;.<.> Dne; 2.52017 %vel Šapovalov
<br> starosta obce
<br> Rozdělovník Výtisk č.Předáno
<br> E 1 !ĚĚé—Žlaělhídkrěyg JJaroslava Nedvědová \Ěx\_ 1 \f_
<br> 4