Obec Drunče
<br> IČ: 00666912
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013
<br> (v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2013
<br> Fenix 7.40.002,2004 - 2014 Asseco Solutions,a.s <.>
<br> Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59
<br>
<br> 2011 2012 2013
<br> PŘÍJMY 1,000,445.06 1,296,285.98 823,597.33
<br> VÝDAJE 988,686.94 679,517.01 1,300,645.69
<br> SALDO 11,758.12 616,768.97 -477,048.36
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 760,202.33 1,408,000.00 706,253.00 53.99 107.64
<br> VÝDAJE 931,859.69 1,328,000.00 1,074,083.00 70.17 86.76
<br> SALDO -171,657.36 80,000.00 -367,830.00
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 63,395.00 63,395.00 100.00
<br> VÝDAJE 368,786.00 80,000.00 368,786.00 460.98 100.00
<br> SALDO -305,391.00 -80,000.00 -305,391.00
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2011 - 2013
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2013
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2013
<br>
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 592,178.64 1,310,000.00 542,394.00 45.20 109.18
<br> 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 64,217.69 38,000.00 60,053.00 168.99 106.94
<br> 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3,395.00 3,395.00 100.00
<br> 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 163,806.00 60,000.00 163,806.00 273.01 100.00
<br> CELKEM PŘÍJMY 823,597.33 1,408,000.00 769,648.00 58.49 107.01
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> Sdílené daně 423,022.21 1,168,000.00 398,044.00 36.22 106.28
<br> Místní poplatky 32,350.00 30,000.00 32,350.00 107.83 100.00
<br> Správní poplatky
<br> Daň z nemovitosti 134,082.00 110,000.00 110,000.00 121.89 121.89
<br> Ostatní daňové příjmy 2,724.43 2,000.00 2,000.00 136.22
<br> Měsíc 2011 2012 2013
<br> Leden 51,143.00 236,870.00 54,349.40
<br> Únor 47,763.00 47,967.00 52,587.00
<br> Březen 295,225.00 212,759.00 37,318.00
<br> Duben 66,640.00 22,109.00 28,516.00
<br> Květen 42,084.00 41,037.00 36,927.00
<br> Červen 33,206.00 209,462.50 34,985.00
<br> Červenec 62,002.00 49,809.00 51,120.00
<br> Srpen 44,542.00 44,063.00 29,382.00
<br> Září 24,029.00 24,903.00 39,626.00
<br> Říjen 21,386.00 38,783.00 36,169.00
<br> Listopad 45,341.00 44,835.00 2,138.00
<br> Prosinec 21,199.75 24,852.35 19,904.81
<br> CELKEM 754,560.75 997,449.85 423,022.21
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2013
<br> 2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2013
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2013
<br>
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2013
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 931,859.69 1,328,000.00 1,074,083.00 70.17 86.76
<br> 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 368,786.00 80,000.00 368,786.00 460.98 100.00
<br> CELKEM VÝDAJE 1,300,645.69 1,408,000.00 1,442,869.00 92.38 90.14
<br> 3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2012 - 2013
<br> Řádek 2012 skut % 2013 skut %
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 109,894.00 16.17 121,334.00 9.31
<br> Ostatní platby za provedenou práci 25,139.00 3.70 60,162.00 4.61
<br> Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 102,000.00 15.01 115,600.00 8.87
<br> Mzdové výdaje celkem 237,033.00 34.88 297,096.00 22.79
<br> Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 104,263.48 15.34 63,867.00 4.90
<br> Nákupy vody,paliv a energie 42,639.00 6.27 47,615.00 3.65
<br> Nákup služeb a ostatní nákupy 203,758.73 29.99 242,893.89 18.63
<br> Opravy a údržba majetku 47,657.00 7.01 250,039.00 19.18
<br> Daně (daň z převodu nemovitostí …) 136.00 0.01
<br> Výdaje z finančního vypořádání
<br> Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 41,883.00 6.16 27,930.00 2.14
<br> Ostatní provozní výdaje celkem 440,201.21 64.78 632,480.89 48.52
<br> Transfery příspěvkovým organizacím
<br> Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s
<br> Transfery jiným subjektům 2,282.80 0.34 2,282.80 0.18
<br> Transfery "průtokové" - soc.dávky
<br> Transfery na úhradu vlastních nákladů 3,000.00 0.23
<br> Neinvestiční transfery celkem 2,282.80 0.34 5,282.80 0.41
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM 679,517.01 100.00 934,859.69 71.71
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> SW + výpočetní technika
<br> Pořízení budov,staveb 195,426.00 14.99
<br> Nákup pozemků 103,360.00 7.93
<br> Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky 70,000.00 5.37
<br> Ostatní (studie,ÚP,rezerva…)
<br> Pořízení vlastního majetku celkem 368,786.00 28.29
<br> Investiční transfery vlastním organizacím
<br> Investiční transfery jiným subjektům
<br> Investiční transfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM 368,786.00 28.29
<br> VÝDAJE CELKEM 679,517.01 100.00 1,303,645.69 100.00
<br>
<br> 3.2.Závazné ukazatele 2013
<br> Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
<br> Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost
<br> Pokladní správa 1,370,000.00 755,984.64
<br> Lesy a zemědělství 5,000.00 45,000.00 4,200.00
<br> Podnikání a stavebnictví
<br> Vnitřní obchod
<br> Cestovní ruch
<br> Doprava a spoje 169,000.00 20,146.00
<br> Vodní hospodářství
<br> Školství
<br> Kultura 47,...