(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2015
<br> Fenix 7.60.020,2004 - 2016 Asseco Solutions,a.s <.>
<br> Vygenerováno: 10.4.2016 20:55:27
<br> Obec Drunče
<br> IČO: 00666912
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015
<br>
<br> (v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2015
<br> Fenix 7.60.020,2004 - 2016 Asseco Solutions,a.s <.>
<br> Vygenerováno: 10.4.2016 20:55:27
<br> Obec Drunče
<br> IČO: 00666912
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015
<br>
<br> 2013 2014 2015
<br> PŘÍJMY 823 597,33 1 396 128,92 1 031 166,29
<br> VÝDAJE 1 300 645,69 990 577,57 799 220,64
<br> SALDO -477 048,36 405 551,35 231 945,65
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 1 031 166,29 1 218 544,00 1 014 710,91 84,62 101,62
<br> VÝDAJE 619 425,64 1 218 544,00 897 819,00 50,83 68,99
<br> SALDO 411 740,65 116 891,91
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 60 000,00
<br> VÝDAJE 179 795,00 60 000,00 196 055,00 299,66 91,71
<br> SALDO -179 795,00 -196 055,00
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2013 - 2015
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2015
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2015
<br>
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2013 - 2015
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2015
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2015
<br>
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 921 685,45 1 098 100,00 905 230,07 83,93 101,82
<br> 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 55 080,84 66 044,00 55 080,84 83,40 100,00
<br> 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 60 000,00
<br> 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 54 400,00 54 400,00 54 400,00 100,00 100,00
<br> CELKEM PŘÍJMY 1 031 166,29 1 278 544,00 1 014 710,91 80,65 101,62
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> Sdílené daně 752 666,96 934 000,00 742 680,07 80,59 101,34
<br> Místní poplatky 30 050,00 31 600,00 30 050,00 95,09 100,00
<br> Správní poplatky
<br> Daň z nemovitosti 136 413,15 130 000,00 130 000,00 104,93 104,93
<br> Ostatní daňové příjmy 2 555,34 2 500,00 2 500,00 102,21
<br> Měsíc 2013 2014 2015
<br> Leden 54 349,40 51 643,00 42 660,94
<br> Únor 52 587,00 56 237,00 49 705,47
<br> Březen 37 318,00 40 932,00 136 426,32
<br> Duben 28 516,00 42 971,00 53 887,30
<br> Květen 36 927,00 41 298,00 34 426,36
<br> Červen 34 985,00 39 398,00 151 571,09
<br> Červenec 51 120,00 72 142,00 61 940,18
<br> Srpen 29 382,00 68 479,00 37 871,72
<br> Září 39 626,00 271 462,00 51 611,69
<br> Říjen 36 169,00 36 240,00 28 152,34
<br> Listopad 2 138,00 48 295,00 39 744,33
<br> Prosinec 19 904,81 162 162,49 64 669,22
<br> CELKEM 423 022,21 931 259,49 752 666,96
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2015
<br> 2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2015
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2015
<br>
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2015
<br> 2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2015
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2015
<br>
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet
<br> schválený po změnách
<br> 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 619 425,64 1 218 544,00 897 819,00
<br> 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 179 795,00 60 000,00 196 055,00
<br> CELKEM VÝDAJE 799 220,64 1 278 544,00 1 093 874,00
<br> Řádek 2014 skut % 2015 skut
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 137 771,40 13,91 120 724,00
<br> Ostatní platby za provedenou práci 43 552,00 4,40 15 842,00
<br> Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 115 361,00 11,65 123 518,00
<br> Mzdové výdaje celkem 296 684,40 29,95 260 084,00
<br> Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 63 772,00 6,44 25 639,85
<br> Nákupy vody,paliv a energie 35 792,00 3,61 40 145,00
<br> Nákup služeb a ostatní nákupy 191 169,17 19,30 180 980,79
<br> Opravy a údržba majetku 169 029,00 17,06 55 907,00
<br> Daně (daň z převodu nemovitostí …) 10 592,00 1,07 8 770,00
<br> Výdaje z finančního vypořádání
<br> Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 17 674,00 1,78 45 609,00
<br> Ostatní provozní výdaje celkem 488 028,17 49,27 357 051,64
<br> Transfery příspěvkovým organizacím
<br> Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s
<br> Transfery jiným subjektům 2 290,00 0,23 2 290,00
<br> Transfery "průtokové" - soc.dávky
<br> Převody vlastním fondům nekonsolidované
<br> Neinvestiční transfery celkem 2 290,00 0,23 2 290,00
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM 787 002,57 79,45 619 425,64
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> SW + výpočetní technika
<br> Pořízení budov,staveb
<br> Nákup pozemků 3 740,00
<br> Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky 107 085,00
<br> Ostatní (studie,ÚP,rezerva…) 203 575,00 20,55 68 970,00
<br> Pořízení vlastního majetku celkem 203 575,00 20,55 179 795,00
<br> Investiční transfery vlastním organizacím
<br> Investiční transfery jiným subjektům
<br> Investiční transfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM 203 575,00 20,55 179 795,00
<br> VÝDAJE CELKEM 990 577,57 100,00 799 220,64
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2015
<br> 3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2014 - 2015
<br>
<br> Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy
<br> Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost
<br...