Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly < ;
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1
<br> Č.j.: KUJI 15566/2016 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rosička
<br> se sídlem Rosička 20,592 12 Nížkov,IČO: 00374458 za rok 2015
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2015 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 13.8.2015 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.srpna 2015 jako dílčí přezkoumání a 19.února 2016 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s š4zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 19.února 2016 <,>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Rosička Rosička 20 592 12 Nížkov
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXXX,DiS.pověřeni číslo XXX/XX
<br> Podklady předložila: XXXXXX XXXXXXXXX - místostarostka
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434.e-mail: posta©kr-vysocma.cz,Internet: www.kr-vysocma.cz IČO: 70890749,lD datové schránky: ksabBeu
<br> I A.Výsledek Ézkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Rosička nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> g.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Rosička byly využity následující písemnosti:
<br> Účtový rozvrh - platný pro rok 2015 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 30.6.2015 Rozpočtová opatření — č.1/2015 - č.3/2015 schválena zastupitelstvem obce dne 4.2.2015,29.4.2015 a 24.65.2015 Evidence majetku - pohyby k 30.6.2015 Pokladní kniha - k 30.6.2015 Zápisy z jednání výborů - Finanční výbor a kontrolní výbor - ze dne 3.2.2015 a 28,4 2015 Závěrečný účet - za rok 2014 zveřejněn na úřední desce i elektronicky od 16.3.2015 do 29.4.2015 schválen zastupitelstvem obce dne 29.4.2015 Mzdová agenda - rekapitulace mezd za červen 2015 Evidence poplatků — k 30.6.2015 Pokladní doklady- příjmová řada — doklady č.01 - č.02 (od 14.1.2015 do 30.1.2015)
<br> č.03 — č.05 (od 2.2.2015 do 27.2.2015)
<br> č.12 - č.14 '(od 3.6.2015 do 30.6.2015)
<br> výdajová řada - doklady č.500 - č.506 (od 14.1.2015 do 30.1.2015)
<br> č.507 — č.515 (od 3.2.2015 do 27.2.2015)
<br> č.541 — č.551 (od 3.6.2015 do 30.6.2015) Kniha odeslaných faktur - k 30.6.2015 Výkaz zisku a ztráty — k 30.6.2015 Návrh rozpočtu - na rok 2015 zveřejněn na úřední desce i elektronicky od 8.12.2014 do 29.12.2014 Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 29.12.2014,4.2.2015,29.4.2015 a 24.6.2015 Účetní závěrka - obce Rosička schválena zastupitelstvem obce dne 29.4.2015 Odměňování členů zastupitelstva - platné pro rok 2015 schválené zastupitelstvem obce dne 5.11.2014 Účetní doklady - doklady k bankovnímu výpisu č.3 (od 2.3.2015 do 31.3.2015)
<br> č.6 (od 3.6.2015 do 30.6.2015)
<br> Hlavní kniha - k 30.6.2015 Bankovní výpisy - předloženy výpisy k běžným účtům a účtu krátkodobého úvěru k 30.6.2015 (231 0010,231 0011 a 281 0100) Rozvaha - k 30.6.2015 Schválený rozpočet - na rok 2015 schválen zastupitelstvem obce dne 29.12.2015 Příloha rozvahy - k 30.6.2015 Rozpočtový výhled - předložen na roky 2015 až 2018 schválen zastupitelstvem obce dne 29.12.2014
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Zápisy zjednání výborů - Finanční výbor a kontrolní výbor - ze dne 10.11.2015
<br> Rozpočtová opatření - č.4/2015 — č.6/2015 schváleno zastupitelstvem obce dne 9.9.2015,11.11.2015 a 29.12.2015
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu — k 31.12.2015
<br> Rozvaha - k 31.12.2015
<br> Výkaz zisku a ztráty — k 31.12.2015
<br> I.)
<br> /
<br> Hlavní kniha - k 31.12.2015 Pokladní kniha - předložena za měsíc červenec,srpen,říjen a listopad 2015 Kniha došlých faktur - k 31.12.2015 Evidence poplatků - k 31.12.2015 Inventurní soupis majetku a závazků - k 31.12.2015 Mzdová agenda - rekapitulace mezd za měsíc prosinec 2015 Evidence majetku - k 31.12.2015 evidence vedena v knihách Účetní doklady — k bankovnímu výpisu č.11 (od 2.11.2015 do 30.11.2015) Pokladní doklady - příjmová řada - doklady č.15 - č.17 (od 7.7.2015 do 11.8.2015) č.21 - 24 (od 18.10.2015 do 27.11.2015) výdajová řada — doklad č.552 - 566 (od 9.7.2015 do 31.8.2015) č.579 - č.598 (od 9.10.2015 do 30.11.2015) Faktura - č.1511200321 ze dne 1.9.2015 na akci Oprava místních komunikací Bankovní výpisy - předloženy výpisy se zústatky účtu běžných účtů k 31.12.2015 (231 0010 a 231 0011) Smlouva o ...