Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis Č.: 1
<br> C7 j,“ KUJI 12055/2014 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rosička
<br> se sídlem Rostčka 20.592 12 Nížkov EČOi 00374458 za rok 2013
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2013 bylo provedeno dne 2.října 2013 jako dílčí přezkoumání a dne 28.února 2014 jako konečně přezkoumání na základě žádosti obce vsouladu s 5 4 zákona č.420/2004 Sb.<.> opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celku a dobrovolných svazku obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření) <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Rosíóka Rosíčka 20 592 12 Nížkov
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání; XXXXXX XXXXXXXXX,DiS,pověření čislo XX/XX
<br> Podklady předložila: XXXXXX XXXXXXXXX — starostka
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedene v g 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření,V souladu s $ 6 odst.3 písm.b) zákona o přezkoumávání hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým szsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních ukonu se vychází ze znění právních předpisu platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel 564 602 707 fax 564 602 434 email posta-rifvysocrna cz lnterhet www krevýsocma CZ |Co 70390749 ID datove schránky“ ksahBeu
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Rosička nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Přezkoumané písemností
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Rosička byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> Rozpočtová opatření - č.1/2013 a č,212013 schválená zastupitelstvem obce dne 6 2.2013 a 13.3.2013 a č.3/2013 schválené starostkou obce na základě pověření zastupitelstva obce ze dne 13.3.2013 Rozpočtový výhled - na roky 2011 až 2014,schválen zastupitelstvem obce dne 18.12.2009 Schválený rozpočet- na rok 2013,schválen zastupitelstvem obce dne 27.12.2012 Závěrečný účet - za rok 2012,zveřejněn na úřední desce l v elektronické podobě od 18.2.2013 do 12.3.2013 schválen zastupitelstvem obce dne 13.3,2013 Návrh rozpočtu - na rok 2013 zveřejněn na úřední desce i v elektronické podobě od 51 12.2012 do 21.12.2012 Rozvaha — k 30,6.2013 Evidence poplatku - k 30.6.2013 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 30.6.2013 Pokladní kniha - za měsíc květen 2013 Kniha došlých faktur - k 30,6.2013 Výkaz zisku a ztráty — k 301 6.2013 Účetní doklady - bankovni výpis č.5/2013 (od 2.5,2013 do 31.5.2013) Mzdová agenda — rekapitulace mezd za měsíc červen 2013 Pokladní doklady - příjmové doklady č 11 - č.13 (od 2.5_ 2013 do 22.54.2013)
<br> výdajové doklady č.540 - č.552 (od 2.5.2013 do 31,5.2013) Bankovní výpisy - předloženy výpisy k běžným účtúm k 30.6.2013 Odměňování členu zastupitelstva — platně pro rok 2013.schválené zastupitelstvem obce dne10.112010 Příloha rozvahy - k 30.6.2013 Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - Vyúčtování výdajú na volby prezidenta čR ze dne 18.2.2013 - 02 98008 Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usneseni - ze dne 27.12.2012 a 13.3.2013 Účetní závěrka - obce Rosička za rok 2012 schválena zastupitelstvem obce dne 13,3.2013 Zápisy výborů - Finanční a Kontrolní výbor ze dne 7_ 1.2013,12.3.2013 a 13.6.2013
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> Rozpočtový výhled - na roky 2013 až 2016.schválen zastupitelstvem obce dne 11.12,2013 Rozpočtová opatření — č.4/2013 - č.6/2013,schválená zastupitelstvem obce dne 11.9.2013.6.11.2013 a 27.12.2013 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.12.2013 Výkaz zisku a ztráty - k 31.12.2013 Rozvaha — k 31.12.2013 Příloha rozvahy - k 31.12 2013 Kniha došlých faktur — k 31.12 2013 Bankovní výpis - předloženy výpisy k běžným účtum k 31.12.2013 (231 0100 a 231 0110) Účetní doklady - bankovni výpis č.12/2013 (od 2.12.2013 do 31.12.2013) Pokladní kniha - za měsíce listopad a prosinec 2013 Pokladní doklady - příjmové doklady č.22 — č.27 (11.11.2013 do 27.12.2013) výdajové doklady č.598 - č 62? (1.11.2013 do 30.12.2013) Evidence poplatků - k 31.12.2013
<br> Odměňování členů zastupitelstva — platně pro rok 2013,schválené zastupitelstvem obce dne10.112010
<br> Smlouva a další materiály k přijatým účelovým dotacím - č.22005070622 ze dne 1.7.2013 "Oprava místní komunikace a obnova dopravního značení",poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 100 000.- Kč.Závěrečná zpráva a vyúčtování ze dne 11.11.2013
<br> Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 11.9.2013.8.11.2013 a 27.12.2013
<br> Zápisy z jednání výboru — Finanční a Kontrolní výbor ze dne 10.9,2013,5.11.2013 a 23,121 2013
<br> inventurní soupis majetku a závazku - k 31.12.2013
<br> Evidence majetku - k 31,12.2013,evidence vedena v knihách
<br> Účtový rozvrh - platný pro rok 2013
<br> Mzdová agenda — rekapitulace mezd za měsíc prosrnec 2013
<br> Smlouvy o dílo — Smlouva o dílo uzavřená dne 26.7.2013 na akci "Oprava a ...