Úvod stránka
<br> Rosička
IČ: 00374458
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 12/2010
Fenix 6.81.008,2004 - 2011 Asseco Czech Republic,a.s <.>
Vygenerováno: 14.2.2011 11:49:46
<br>
Rozpočet
<br>
1.Plnění rozpočtu za období 2008 - 2010
<br> 2008 2009 2010
PŘÍJMY 885,621.74 970,355.47 982,521.74
VÝDAJE 899,116.47 1,047,380.09 875,596.78
SALDO -13,494.73 -77,024.62 106,924.96
<br>
1.1.Běžný rozpočet 2010
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
PŘÍJMY 953,697.74 619,400.00 954,100.00 153.97 99.96
VÝDAJE 875,596.78 619,400.00 876,800.00 141.36 99.86
SALDO 78,100.96 77,300.00
<br>
1.2.Kapitálový rozpočet 2010
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
PŘÍJMY 28,824.00 28,800.00 100.08
VÝDAJE
SALDO 28,824.00 28,800.00
<br>
Příjmy
<br>
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2010
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 696,782.57 488,700.00 697,000.00 142.58 99.97
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 99,263.17 50,900.00 99,400.00 195.02 99.86
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 28,824.00 28,800.00 100.08
4-PŘIJATÉ DOTACE 157,652.00 79,800.00 157,700.00 197.56 99.97
CELKEM PŘÍJMY 982,521.74 619,400.00 982,900.00 158.62 99.96
<br>
2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2010
<br> položky skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
Sdílené daně 595,739.30 421,000.00 595,900.00 141.51 99.97
Místní poplatky 13,000.00 12,400.00 13,000.00 104.84 100.00
Správní poplatky 270.00 300.00 300.00 90.00 90.00
Daň z nemovitosti 87,773.27 55,000.00 87,800.00 159.59 99.97
Ostatní daňové příjmy -0.00
<br>
2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2010
<br> Měsíc 2008 2009 2010
Leden 43,536.91 60,941.20 39,771.00
Únor 47,975.00 33,472.00 38,087.00
Březen 25,202.00 12,579.00 26,498.00
Duben 29,522.00 27,887.00 5,197.00
Květen 28,312.00 29,657.00 52,385.00
Červen 23,892.00 23,206.00 26,147.00
Červenec 84,681.00 74,846.00 248,723.00
Srpen 36,786.37 31,582.00 34,796.00
Září 12,541.00 26,494.00 36,642.00
Říjen 15,547.00 35,722.00 28,758.00
Listopad 37,485.00 35,669.00 40,113.00
Prosinec 20,842.45 20,963.64 18,622.30
CELKEM 406,322.73 413,018.84 595,739.30
<br>
Výdaje
<br>
3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2010
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 875,596.78 619,400.00 876,800.00 141.36 99.86
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
CELKEM VÝDAJE 875,596.78 619,400.00 876,800.00 141.36 99.86
<br>
3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2009 - 2010
<br> Řádek 2009 skut % 2010 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 23,486.00 2.24 25,263.00 2.89
ostatní platby za provedenou práci 15,672.00 1.50 35,351.00 4.04
odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 89,162.00 8.51 125,329.00 14.31
mzdové výdaje celkem 128,320.00 12.25 185,943.00 21.24
neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 246,405.00 23.53 237,341.00 27.11
nákupy vody,paliv a energie 64,597.00 6.17 43,600.00 4.98
nákup služeb a ostatní nákupy 227,872.09 21.76 371,354.26 42.41
opravy a údržba majetku 326,817.00 31.20 8,308.00 0.95
daně (daň z převodu nemovitostí …) 730.00 0.07 3,126.00 0.36
výdaje z finančního vypořádání
ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 34,605.00 3.30 10,828.52 1.24
ostatní provozní výdaje celkem 901,026.09 86.03 674,557.78 77.04
dotace příspěvkovým organizacím
dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s
dotace jiným subjektům 18,034.00 1.72 15,096.00 1.72
dotace "průtokové" - soc.dávky
dotace na úhradu vlastních nákladů
neinvestiční dotace celkem 18,034.00 1.72 15,096.00 1.72
půjčené prostředky
CELKEM 1,047,380.09 100.00 875,596.78 100.00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
pořízení budov,staveb
nákup pozemků
stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky
ostatní (studie,ÚP,rezerva…)
pořízení vlastního majetku celkem
investiční dotace vlastním organizacím
investiční dotace jiným subjektům
investiční dotace celkem
půjčené prostředky
CELKEM
VÝDAJE CELKEM 1,047,380.09 100.00 875,596.78 100.00
<br>
3.2.Závazné ukazatele 2010
<br> Účelové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
oblasti činnosti sch.rozpočet sch.rozpočet skutečnost skutečnost
Pokladní správa 568,500.00 854,434.57
Lesy a zemědělství 47,000.00 4,000.00 78,680.00
Podnikání a stavebnictví
Vnitřní obchod
Cestovní ruch
Doprava a spoje 20,000.00 15,196.00
Vodní hospodářství 50,000.00 37,053.00
Školství 15,900.00 12,096.00
Kultura 16,000.00 23,462.00
Sport 10,000.00
Zájmová činnost 3,000.00
Zdravotnictví
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení 57,600.00 16,573.00 43,826.00
Hřbitov
Zásobování teplem 28,824.00 161,400.00
Územní rozvoj
Ochrana ovzduší a půdy
Odpady 1,700.00 45,000.00 4,002.00 35,490.00
Veřejné prostranství 32,490.00
Sociální zabezpečení
Sociální služby
Krizové stavy
Hasiči a městská policie 117,900.00 98,272.00
Zastupitelstvo 72,000.00 172,820.00
Správa úřadu 2,000.00 201,000.00 221,046.00
Mezinárodní spolupráce
Daně,pojištění a úroky 200.00 7,000.00 8.17 21,762.78
Ostatní finanční operace
Ostatní nezařazené 683.00
Celkem 619,400.00 619,400....