Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: %
<br> Č.j.: KUJl 79632018 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rosíčka
<br> se sídlem Rosička 20.592 12 Nížkov,IČO: 0037-4458 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 17.srpna 2017 podle Ej 5 odst.3 zákona č.4209004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obci (dále XXX XXXXX :: přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne X.září 2017 jako dílčí přezkoumání a dne 30.ledna 2018 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hoSpodařeni.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.2552012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 30.ledna 2018 <.>
<br> Místo provedeni přezkoumání: Obec Rosička Rosička 2G 592 12 Nížkov
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: RNDr.XXXXXXXX XXXXXXXXX pověřeni číslo XXX ?XXXXXXX_XX - kontrolor: Ing.XXXX XXXXXX
<br> pověření číslo XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady předložila: XXXXXX XXXXXXXXX - místostarostka
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 9 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnosti podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax; 554 602 434l e—mail posta©kr-vysocína.cz.Internet: www.kr—vysocína cz IČO.70890749.ID datové schránky ksabaeu
<br> A.Výsledek přezkoumání Pří přezkoumání hospodaření obce Rosička nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> g.Písemngti vvgžité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Rosička byly využity následující písemnosti:
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2016 zveřejněný na úřední desce od 04.04.2017 do 16.05.2017 a na internetových stránkách chce od 04.04.2017 do 16.05.2017 včetne zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> Závěrečný účet - za rok 2016 schválený zastupitelstvem obce dne 17.05.2017 zveřejněný na internetových stránkách obce dne 18.06.2017
<br> Informace o přijatých opatřeních (zák.420/2004 Sb.) - ze dne 18.05.2017
<br> Rozpočtový výhled - na roky 2015 - 2016 schválený zastupitelstvem obce dne 29.12.2014 Návrh rozpočtu - na rok 2017 zveřejněný na úřední desce od 12.12.2016 do 28.12.2016 a na internetových stránkách obce od 12.12.2016 dosud
<br> Rozpočet - na rok 2017 schválený zastupitelstvem obce dne 28.12.2016 zveřejněný na internetových stránkách obce dne 29.12.2016
<br> Rozpočtová opatření:
<br> - č.1 ze dne 22.02.2017 schválená zastupitelstvem obce zveřejněné na internetových stránkách obce dne 06.02.2017 <.>
<br> - č.2 ze dne 20.02.2016 schválená starostou obce zveřejněné na internetových stránkách obce dne 22.02.2017 <,>
<br> - č.3 ze dne 31.03.2017 schválené starostou obce zveřejněné na internetových stránkách obce dne 31.03.2017 <,>
<br> — č.4 ze dne 26.07.2017 schválené zastupitelstvem obce zveřejněné na internetových stránkách obce dne 08.06.2017
<br> Výkaz zisku a ztráty — ke dni 30.06.2017
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - ke dni-30.06.2017
<br> Rozvaha — ke dni 30.06.2017
<br> Příloha rozvahy - ke dni 30.06.2017
<br> Kniha odeslaných faktur - ke dni 30.06.2017 (pro rok 2017 evidovány doklady č.01 — 04) Kniha došlých faktur — ke dni 30.06.2017 (pro rok 2017 evidovány doklady č.01 - 100) Evidence poplatků - pro rok 2017 (psi.odpady)
<br> Faktura - č.1712008 (v KDF č.02) za dodávku a montáž podlahovin ve výši 43.570 Kč ze dne 11.01.2017 splatná dne 25.01.2017 uhrazená dne 13.01.2017
<br> Pokladní kniha „ pro rok 2017
<br> Pokladní doklady - č.559 - 570 (výdajové) a č.13 - 14 (příjmové) za červen 2017
<br> Bankovní výpisy — č.6 (ČNB).č.6 (KB) za červen 2017
<br> Účtový rozvrh - pro rok 2017
<br> Účetní doklady - č.101032 a 620009 za leden 2017,č.106001 - 106036.č.500559 - 500570,6.620085 - 620101 za červen 2017
<br> Mzdová agenda - sestavy mezd za květen 2017
<br> Darovací smlouva — na finanční dar ve výši 3.000 Kč na výstavbu kaple v Sázavě ze dne 09.03.2017 schválená zastupitelstvem obce 22.02.2017
<br> Dohody o provedení práce - ze dne 02.01.2017 na údržbu sportovního prostranství včetně údržbu zeleně,ze dne 02.01.2017 na údržbu zelene u požární nádrže,kapličky a OÚ.ze dne 02.01.2017 na údlžbu rybníka,úklid silničních příkopů a autobusové čekárny,ze dne 02.01.2017 na správu webových stránek a elektronická úřední desky
<br> Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 26.12.2016,ze dne 22.02.a 17.05.2017
<br> Účetní závěrka za rok 2016 schválená zastupitelstvem obce dne 17.05.2017
<br> Zápisy finančního výboru ze dne 17.02.a 12.05.2017
<br> Zápisy kontrolního výboru ze dne 17.02.a 12.05.2017
<br> Při konečném přezko...