Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č,:
<br> o j.: KUJI 365672014 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vlkanov
<br> se sídlem Vlkanov 15,582 91 Světlá nad Sázavou.IČO: 00580139 za rok 2013
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2013 bylo provedeno dne 2.prosince 2013 jako dílčí přezkoumání a dne 2.června 2014 jako konečně přezkoumání na základě žádosti obce vsouladu s g 4 zákona čí 42012004 Sb.<.> opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků & dobrovolných svazku obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření) <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec vlkánov Vlkanov 15 582 91 Světlá nad Sázavou
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX pověření číslo XXXXX
<br> - kontrolor: XXXXXX XXXXXXXXX pověření číslo XXX'XX
<br> - kontrolor: lng.XXXXXXX XXXXXXX pověření číslo XXHX
<br> Podklady předložili: XXXXXXXXX XXXXXX - XXXXXXXX XXXX XXXXXXX — účeíni
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.V souladu s 5 6 odst.3 písm.b) zákona o přezkoumávání hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzováni jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisu platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,1'ax; 554 602 434.e-mail; posta©kr-výsocina.cz.|nternet www.kr—vysocína.cz ICO: ?0890749.ID datové schránky: ksabBeu
<br> Pří konečném přezkoumání hospodaření byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> Zápisy z jednání zastupitelstva - Finanční výbor ze dne 20.12.2013
<br> - Kontrolní výbor ze dne 20.12 2013 Rozpočtová opatření - schválena v zastupitelstvu obce - číslo 5 ze dne 5.12.2013
<br> - číslo 6 ze dne 27.12.2013
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven k 31.12,2013 Rozvaha - sestavena k 31.12.2013 Výkaz zisku a ztráty - sestaven k 31.12.2013 Hlavní kniha - sestavena k 31.12,2013 Pokladní kniha - k 31.12.2013 Vnitřní předpisy a směrnice — předloženy platně pro rok 2013 Inventurní soupis majetku a závazku - k 31.12.2013.Plán inventur ze dne 5.12.2013.Inventarizační zpráva ze dne 3.1.2014 Účetní doklady - za měsíce listopad a prosinec 2013 Pokladní doklady - za měsíce listopad a prosinec 2013 Bankovní výpisy — k 31.12,2013 Smlouva a další materiály k přijatým účelovým dotacím - investiční dotace POW 22005070417 ze dne 20.5.2013 ve výši 109.000: Kč na realizace akce „Rekonstrukce vodovodu a zpevněné komunikace" Příloha rozvahy - sestavena k 31.12.2013 Dohody o provedení práce - uzavřené dne 1.9.2013 na úklid budovy obecního úřadu a dne 1.10.2013 na sekání trávy.úklid budovy a okolí obecního úřadu a práce v obecním lese Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usneseni — ze dne 5.12.a 2? 12.2013
<br> 9.Plnění opatření přijatých k ná_prravě chyb a nedostatků
<br> Pří přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky byly zjištěny chyby a nedostatky:
<br> Při dílčím přezkoumáni hospodařeni obce Vlkanov za rok 2012 bylo zjištěno.že součástí „Závěrečného účtu obce Vlkanov za rok 2011" nebyla „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011" <.>
<br> nagraveno
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Vlkanov za rok 2012 bylo zjištěno,že „Závěrečný účet obce Vlkanov za rok 2011" byl schválen v zastupitelstvu obce až dne 11.7,2012 <.>
<br> nagraveno
<br> Při dílčím přezkoumání za rok 2013 byly zjištěny následující chyby a nedostatky:
<br> Pří projednávání závěrečného účtu obce za rok 2012 zastupitelstvem obce dne 2.5.2013 bylo v zápise z jednání uvedeno „schválení závěrečného účtu obce Vlkanov za rok 2012 "bez výhrad".Ve zprávě o výsledku přezkoumání byly popsány nedostatky a dopisem ze dne 22.T.2013 byla odboru kontroly Kraje Vysočina zaslána přijatá opatření k nápravě těchto zjištěných nedostatku
<br> nenagr a ven 0
<br> Obec Vlkanov nepodala včas Krajskému úřadu Kraje Vysočina informaci o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012,informace byla předána až dne 22,7.2013 <.>
<br> nenapraveno
<br> Za Krajský úřad Kraje Vysočina
<br> XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXX
<br> kontrolor podpis kontrolora
<br> XXXXXX XXXXXXXXX
<br> kontrolor podpis kontrolora
<br> Územní celek má na základě & 7 odst.1 písm.f) zákona o přezkoumávání hospodaření právo doručit kontrolorovi pověřeněmu řízením přezkoumání písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a požadovat jeho přiložení ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření.a to do 30 pracovních dnů od předání návrhu této zpravy <.>
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,přičemž konečným zněním se stává okamžikem ...