Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: /1
<br> v
<br> C.j.: KUJI 32415/2017 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vlkanov
<br> se sídlem Vlkanov 15,582 91 Světlá nad Sázavou,lČO 00580139 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 09.listopadu 2016 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne X.prosince 2016 jako dílčí přezkoumání a dne 17.května 2017 jako konečně přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 17.května 2017 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Vlkanov Vlkanov 15 582 91 Světlá nad Sázavou
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXXX XXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady předložili: XXXXXXXXX XXXXXX - starosta
<br> XXXX XXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnosti podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Vlkanov nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr-vysocina.cz.Internet: www.kr-vysocina.cz IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> g.Písemnosti vvu_žité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Vlkanov byly využity následující písemností:
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 31.10.2016
<br> Závěrečný účet - za rok 2015 projednán a schválen bez výhrad zastupitelstvem dne 04.05.2016,návrh závěrečného účtu zveřejněn na úřední desce i elektronicky od 06.04.do 02.05.2016
<br> Odměňování členů zastupitelstva - schváleno zastupitelstvem dne 05.11.2014
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 30.12.2015; ze dne 03.02 <.>,02.03 <.>,06.04 <.>,09.05 <.>,01.06 <.>,06.07.a 24.08.2016
<br> Účetní doklady - za měsíc říjen 2016 (75 - 81)
<br> Dohody o provedení práce - ze dne 01.07.2016 na terénní úpravy okoli obecních studní,ze dne 01.10.2016 na sekání travnatých ploch v obci,na úklid návsi a úklid budovy OÚ,na účetní a administrativní práce pro OÚ
<br> Zřizovací listina organizačních složek - jednotka SDH a místní knihovna
<br> Pokladní kniha - za měsíc říjen 2016
<br> Evidence poplatků - seznamy plátců pro rok 2016 (psi,vodné)
<br> Kniha došlých faktur — za období leden až říjen 2016 (71 - 143)
<br> Pokladní doklady - za měsíc říjen 2016 (PPD 12 a 13,VPD 36 - 44)
<br> Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím - veřejnoprávní smlouvy č.1/2016 ze dne 02.06.2016 a č.2/2016 ze dne 21.06.2016 o poskytnutí finančních dotaci obcí jiným subjektům
<br> Schválený rozpočet - na rok 2016 ze dne 30.12.2015
<br> Evidence majetku - vedena v PC
<br> Rozpočtová opatření - zastupitelstvem obce schválena rozpočtová opatření č.1 ke dni 30.04 <.>,č.2 k 30.06 <.>,č.3 k 31.08 a č.4 ke dni 31.10.2016
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2016 zveřejněn na úřední desce i elektronicky od 03.12.do 20.12.2015
<br> Hlavní kniha - sestavena ke dni 31.10.2016
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 31.10.2016
<br> Schválení účetní závěrky obce za rok 2015 zastupitelstvem dne 04.05.2016
<br> Zápisy zjednání finančního výboru ze dne 31.03 <.>,02.05.a 03.10.2016
<br> Zápisy zjednání kontrolního výboru ze dne 09.03 <.>,24.06.a 29.09.2016
<br> Příloha rozvahy - sestavena ke dni 31.10.2016
<br> Kniha odeslaných faktur - za období leden až říjen 2016 (01 - 13)
<br> Rozvaha — sestavena ke dni 31.10.2016
<br> Účetní deník - za měsíc říjen 2016
<br> Mzdová agenda - předpis mezd za měsíc říjen 2016
<br> Účtový rozvrh - platný pro rok 2016
<br> Rozpočtový výhled - na období let 2016 až 2019 přijat zastupitelstvem dne 03.02.2016,na období let 2015 až 2018 dne 04.02.2015
<br> Bankovní výpisy - za měsíc říjen 2016 (KB č.40 - 44,ČNB č.11)
<br> Vnitřní předpis a směrnice - platné pro rok 2016
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtová opatření - zastupitelstvem obce schváleno rozpočtové opatření č.5 dne 02.11.a č.6 dne 07.12.2016
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 31.12.2016
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 31.12.2016
<br> Rozvaha - sestavena ke dni 31.12.2016
<br> Příloha rozvahy - sestavena ke dni 31.12.2016
<br> Hlavní kniha - sestavena ke dni 31.12.2016
<br> Učetní deník - za měsíc prosinec 2016
<br> Kniha došlých fak...