2014 2015 2016
PŘÍJMY 1 247 966,09 1 158 352,76 1 071 332,53
VÝDAJE 1 863 132,92 1 683 790,47 963 581,31
SALDO -615 166,83 -525 437,71 107 751,22
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 1 071 332,53 914 960,00 1 071 324,53 117,09 100,00
VÝDAJE 963 581,31 1 232 760,00 963 581,31 78,16 100,00
SALDO 107 751,22 -317 800,00 107 743,22
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 10 000,00
VÝDAJE 10 000,00
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
<br> 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 720 605,59 677 860,00 720 605,59 106,31 100,00
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 274 726,94 182 100,00 274 718,94 150,87 100,00
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 000,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY 76 000,00 55 000,00 76 000,00 138,18 100,00
CELKEM PŘÍJMY 1 071 332,53 924 960,00 1 071 324,53 115,82 100,00
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2016
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2016
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2014 - 2016
<br> Vytvořeno v období 13/2016
<br> Fenix 8.01.016,2004 - 2017 Asseco Solutions,a.s <.>
<br> Obec Proruby
<br> IČO: 00579173
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
<br> (v Kč)
<br>
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
<br> Sdílené daně 615 319,30 580 460,00 615 319,30 106,01 100,00
Místní poplatky 41 755,00 32 900,00 41 755,00 126,91 100,00
Správní poplatky 500,00
Daň z nemovitosti 60 862,24 62 000,00 60 862,24 98,16 100,00
Ostatní daňové příjmy 2 669,05 2 000,00 2 669,05 133,45
<br> Měsíc 2014 2015 2016
Leden 52 055,86 41 203,21 41 467,09
Únor 53 319,57 48 007,12 46 042,93
Březen 153 493,50 193 888,40 106 430,96
Duben 40 362,62 44 628,01 37 446,06
Květen 38 757,29 41 559,02 37 751,20
Červen 41 988,77 41 621,95 58 779,34
Červenec 68 180,13 67 787,84 65 785,12
Srpen 42 599,09 47 526,43 44 098,09
Září 56 559,62 38 488,06 38 964,33
Říjen 36 822,93 17 125,73 31 607,21
Listopad 42 176,27 44 408,60 42 655,89
Prosinec 56 509,02 62 261,30 64 291,08
CELKEM 682 824,67 688 505,67 615 319,30
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
<br> 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 963 581,31 1 232 760,00 963 581,31 78,16 100,00
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 10 000,00
CELKEM VÝDAJE 963 581,31 1 242 760,00 963 581,31 77,54 100,00
<br> 2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2016
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2016
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016
<br>
<br> Řádek 2015 skut % 2016 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 69 908,00 4,15 69 846,00 7,25
Ostatní platby za provedenou práci 261 212,00 15,51 201 060,00 20,87
Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 227 864,00 13,53 239 820,00 24,89
Mzdové výdaje celkem 558 984,00 33,20 510 726,00 53,00
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 145 022,00 8,61 69 072,00 7,17
Nákupy vody,paliv a energie 94 671,00 5,62 95 205,00 9,88
Nákup služeb a ostatní nákupy 127 284,97 7,56 152 098,81 15,78
Opravy a údržba majetku 99 566,00 5,91 17 476,00 1,81
Daně (daň z převodu nemovitostí …) 159 370,00 9,46 230,00 0,02
Výdaje z finančního vypořádání 61 180,00 6,35
Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 72 869,50 4,33 42 858,50 4,45
Ostatní provozní výdaje celkem 698 783,47 41,50 438 120,31 45,47
Transfery příspěvkovým organizacím
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s 2 000,00 0,21
Transfery jiným subjektům 12 785,00 0,76 12 735,00 1,32
Transfery "průtokové" - soc.dávky
Převody vlastním fondům nekonsolidované
Neinvestiční transfery celkem 12 785,00 0,76 14 735,00 1,53
Půjčené prostředky
CELKEM 1 270 552,47 75,46 963 581,31 100,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
Pořízení budov,staveb 413 238,00 24,54
Nákup pozemků
Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky
Ostatní (studie,ÚP,rezerva…)
Pořízení vlastního majetku celkem 413 238,00 24,54
Investiční transfery vlastním organizacím
Investiční transfery jiným subjektům
Investiční transfery celkem
<br> 3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2015 - 2016
<br>
<br> Půjčené prostředky
CELKEM 413 238,00 24,54
VÝDAJE CELKEM 1 683 790,47 100,00 963 581,31 100,00
<br> Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost
<br> Pokladní správa 732 860,00 796 605,59
Lesy a zemědělství
Podnikání a stavebnictví 60 000,00 49 271,00
Vnitřní obchod
Cestovní ruch
Doprava a spoje 30 000,00 24 030,00 12 817,00
Vodní hospodářství
Školství
Kultura 52 000,00 41 740,50
Sport
Zájmová činnost
Zdravotnictví
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení 40 000,00 26 920,00
Pohřebnictví
Zásobování teplem 120 100,00 100 000,00 174 196,00 62 726,00
Územní rozvoj
Ochrana ovzduší a půdy
Odpady 65 000,00 38 364,00
Veřejné prostranství 10 000,00 7 337,00
Sociální zabezpečení
Sociální služby
Krizové stavy 20 000,00
Hasiči a městská policie 12 000,00 12 000,00
Zastupitelstvo 260 000,00 267 320,00
Správa úřadu 1 500,00 582 300,00 411 549,01
<br> 3.2.Závazné ukazatele 2016
<br>
<br> Mezinárodní spolupráce
Daně,pojištění a úroky 10 500,00 71 460,00 27 22...