2013 2014 2015
<br> PŘÍJMY 1 505 822,61 1 247 966,09 1 158 352,76
<br> VÝDAJE 1 132 867,92 1 863 132,92 1 683 790,47
<br> SALDO 372 954,69 -615 166,83 -525 437,71
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 1 078 352,76 1 008 900,00 1 088 500,00 106,88 99,07
<br> VÝDAJE 1 270 552,47 1 441 000,00 1 262 260,00 88,17 100,66
<br> SALDO -192 199,71 -432 100,00 -173 760,00
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 80 000,00 10 000,00 80 000,00 800,00 100,00
<br> VÝDAJE 413 238,00 350 000,00 413 240,00 118,07 100,00
<br> SALDO -333 238,00 -340 000,00 -333 240,00
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 778 438,40 749 900,00 789 680,00 103,81 98,58
<br> 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 145 234,36 204 600,00 144 140,00 70,98 100,76
<br> Obec Proruby
<br> IČO: 00579173
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015
<br> (v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2015
<br> Fenix 7.70.027,2004 - 2016 Asseco Solutions,a.s <.>
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2013 - 2015
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2015
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2015
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2015
<br>
<br> 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 000,00
<br> 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 234 680,00 54 400,00 234 680,00 431,40 100,00
<br> CELKEM PŘÍJMY 1 158 352,76 1 018 900,00 1 168 500,00 113,69 99,13
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> Sdílené daně 688 505,67 652 700,00 689 250,00 105,49 99,89
<br> Místní poplatky 25 000,00 35 100,00 35 000,00 71,23 71,43
<br> Správní poplatky 500,00 500,00
<br> Daň z nemovitosti 62 673,40 60 000,00 62 670,00 104,46 100,01
<br> Ostatní daňové příjmy 2 259,33 1 600,00 2 260,00 141,21
<br> Měsíc 2013 2014 2015
<br> Leden 51 941,04 52 055,86 41 203,21
<br> Únor 50 443,49 53 319,57 48 007,12
<br> Březen 37 003,81 153 493,50 193 888,40
<br> Duben 27 352,49 40 362,62 44 628,01
<br> Květen 36 260,36 38 757,29 41 559,02
<br> Červen 40 042,27 41 988,77 41 621,95
<br> Červenec 64 556,12 68 180,13 67 787,84
<br> Srpen 87 280,03 42 599,09 47 526,43
<br> Září 43 733,76 56 559,62 38 488,06
<br> Říjen 44 169,34 36 822,93 17 125,73
<br> Listopad 41 048,02 42 176,27 44 408,60
<br> Prosinec 50 477,43 56 509,02 62 261,30
<br> CELKEM 574 308,16 682 824,67 688 505,67
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2015
<br> 2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2015
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2015
<br>
<br> schválený po změnách
<br> 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 1 270 552,47 1 441 000,00 1 262 260,00 88,17 100,66
<br> 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 413 238,00 350 000,00 413 240,00 118,07 100,00
<br> CELKEM VÝDAJE 1 683 790,47 1 791 000,00 1 675 500,00 94,01 100,49
<br> Řádek 2014 skut % 2015 skut %
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON86 304,00 4,63 69 908,00 4,15
<br> Ostatní platby za provedenou práci 295 552,00 15,86 261 212,00 15,51
<br> Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory)163 499,00 8,78 227 864,00 13,53
<br> Mzdové výdaje celkem 545 355,00 29,27 558 984,00 33,20
<br> Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu126 551,00 6,79 145 022,00 8,61
<br> Nákupy vody,paliv a energie 100 918,00 5,42 94 671,00 5,62
<br> Nákup služeb a ostatní nákupy 162 513,22 8,72 127 284,97 7,56
<br> Opravy a údržba majetku 60 257,00 3,23 99 566,00 5,91
<br> Daně (daň z převodu nemovitostí …) 115 460,00 6,20 159 370,00 9,46
<br> Výdaje z finančního vypořádání
<br> Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> )64 924,00 3,48 72 869,50 4,33
<br> Ostatní provozní výdaje celkem 630 623,22 33,85 698 783,47 41,50
<br> Transfery příspěvkovým organizacím
<br> Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s1 040,00 0,06
<br> Transfery jiným subjektům 795,00 0,04 12 785,00 0,76
<br> Transfery "průtokové" - soc.dávky
<br> Převody vlastním fondům nekonsolidované
<br> Neinvestiční transfery celkem 1 835,00 0,10 12 785,00 0,76
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM 1 177 813,22 63,22 1 270 552,47 75,46
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> SW + výpočetní technika
<br> Pořízení budov,staveb 685 319,70 36,78 413 238,00 24,54
<br> Nákup pozemků
<br> Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky
<br> 3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2014 - 2015
<br>
<br> Ostatní (studie,ÚP,rezerva…)
<br> Pořízení vlastního majetku celkem 685 319,70 36,78 413 238,00 24,54
<br> Investiční transfery vlastním organizacím
<br> Investiční transfery jiným subjektům
<br> Investiční transfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM 685 319,70 36,78 413 238,00 24,54
<br> VÝDAJE CELKEM 1 863 132,92 100,00 1 683 790,47 100,00
<br> Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
<br> Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost
<br> Pokladní správa 804 300,00 1 013 118,40
<br> Lesy a zemědělství
<br> Podnikání a stavebnictví 74 000,00 61 916,00
<br> Vnitřní obchod
<br> Cestovní ruch
<br> Doprava a spoje 40 000,00 47 259,00
<br> Vodní hospodářství
<br> Školství
<br> Kultura 55 000,00...