2012 2013 2014
<br> PŘÍJMY 1 320 126,65 1 505 822,61 1 247 966,09
<br> VÝDAJE 1 861 861,22 1 132 867,92 1 863 132,92
<br> SALDO -541 734,57 372 954,69 -615 166,83
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 1 097 966,09 1 346 100,00 1 097 990,00 81,57 100,00
<br> VÝDAJE 1 177 813,22 1 923 700,00 1 181 630,00 61,23 99,68
<br> SALDO -79 847,13 -577 600,00 -83 640,00
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2012 - 2014
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2014
<br> Obec Proruby
<br> IČO: 00579173
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014
<br> (v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2014
<br> Fenix 7.50.019,2004 - 2015 Asseco Solutions,a.s <.>
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 150 000,00 10 000,00 150 000,00 1 500,00 100,00
<br> VÝDAJE 685 319,70 50 000,00 685 320,00 1 370,64 100,00
<br> SALDO -535 319,70 -40 000,00 -535 320,00
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 780 805,78 714 700,00 780 820,00 109,25 100,00
<br> 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 218 260,31 577 000,00 218 270,00 37,83 100,00
<br> 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 000,00
<br> 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 248 900,00 54 400,00 248 900,00 457,54 100,00
<br> CELKEM PŘÍJMY 1 247 966,09 1 356 100,00 1 247 990,00 92,03 100,00
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2014
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2014
<br> 2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2014
<br>
<br> schválený po změnách
<br> Sdílené daně 682 824,67 616 400,00 682 830,00 110,78 100,00
<br> Místní poplatky 35 708,00 39 800,00 35 710,00 89,72 99,99
<br> Správní poplatky 500,00
<br> Daň z nemovitosti 60 622,60 58 000,00 60 630,00 104,52 99,99
<br> Ostatní daňové příjmy 1 650,51 1 650,00
<br> Měsíc 2012 2013 2014
<br> Leden 49 215,51 51 941,04 52 055,86
<br> Únor 46 158,49 50 443,49 53 319,57
<br> Březen 26 515,25 37 003,81 153 493,50
<br> Duben 153 327,02 27 352,49 40 362,62
<br> Květen 39 490,29 36 260,36 38 757,29
<br> Červen 32 381,49 40 042,27 41 988,77
<br> Červenec 47 203,86 64 556,12 68 180,13
<br> Srpen 42 402,54 87 280,03 42 599,09
<br> Září 22 056,32 43 733,76 56 559,62
<br> Říjen 34 972,30 44 169,34 36 822,93
<br> Listopad 44 473,18 41 048,02 42 176,27
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2014
<br> Listopad 44 473,18 41 048,02 42 176,27
<br> Prosinec 23 767,19 50 477,43 56 509,02
<br> CELKEM 561 963,44 574 308,16 682 824,67
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 1 177 813,22 1 923 700,00 1 181 630,00 61,23 99,68
<br> 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 685 319,70 50 000,00 685 320,00 1 370,64 100,00
<br> CELKEM VÝDAJE 1 863 132,92 1 973 700,00 1 866 950,00 94,40 99,80
<br> Řádek 2013 skut % 2014 skut %
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON80 692,00 7,12 86 304,00 4,63
<br> Ostatní platby za provedenou práci 250 552,00 22,12 295 552,00 15,86
<br> Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory)163 484,00 14,43 163 499,00 8,78
<br> Mzdové výdaje celkem 494 728,00 43,67 545 355,00 29,27
<br> Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 72 937,00 6,44 126 551,00 6,79
<br> Nákupy vody,paliv a energie 116 313,00 10,27 100 918,00 5,42
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2014
<br> 3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2013 - 2014
<br>
<br> Nákup služeb a ostatní nákupy 327 530,92 28,91 162 513,22 8,72
<br> Opravy a údržba majetku 15 355,00 1,36 60 257,00 3,23
<br> Daně (daň z převodu nemovitostí …) 44 140,00 3,90 115 460,00 6,20
<br> Výdaje z finančního vypořádání
<br> Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> )61 059,00 5,39 64 924,00 3,48
<br> Ostatní provozní výdaje celkem 637 334,92 56,26 630 623,22 33,85
<br> Transfery příspěvkovým organizacím
<br> Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s 1 040,00 0,06
<br> Transfery jiným subjektům 805,00 0,07 795,00 0,04
<br> Transfery "průtokové" - soc.dávky
<br> Transfery na úhradu vlastních nákladů
<br> Neinvestiční transfery celkem 805,00 0,07 1 835,00 0,10
<br> CELKEM 1 132 867,92 100,00 1 177 813,22 63,22
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> SW + výpočetní technika
<br> Pořízení budov,staveb 685 319,70 36,78
<br> Nákup pozemků
<br> Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky
<br> Ostatní (studie,ÚP,rezerva…)Ostatní (studie,ÚP,rezerva…)
<br> Pořízení vlastního majetku celkem 685 319,70 36,78
<br> Investiční transfery vlastním organizacím
<br> Investiční transfery jiným subjektům
<br> Investiční transfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM 685 319,70 36,78
<br> VÝDAJE CELKEM 1 132 867,92 100,00 1 863 132,92 100,00
<br> Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
<br> Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost
<br> Pokladní správa 769 100,00 1 029 705,78
<br> Lesy a zemědělství 400 000,00 255 000,00
<br> Podnikání a stavebnictví 50 000,00 74 186,00
<br> Vnitřní obchod
<br> Cestovní ruch
<br> Doprava a spoje 50 000,00 50 009,00
<br> Vodní hospodářství 10 000,00
<br> 3.2.Závazné ukazatele 2014
<br>
<...