3333 KRAJSKÝ ÚŘAD ŘÍJ) JIHOČESKÝ KRAJ
<br>,fjfoo„átenlek„ gg \ \„„_\ \ \ „ :KUJCK 245232013 OEKD- PŘ stejnopis č.2
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013
<br> Obec: Hadravova Rosička,IČ 00566334
<br> Dílčí přezkoumání hospodaření se uskutečnilo ve dnech: 4.3.2014,B.11 <.>,2013 na základě zákona č.420/2004 Sb.o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo v sídle územního celku: Obec Hadravova Rosička.Hadravova Rosička 9,373 42 Nova Včelnice
<br> Přezkoumání vykonal: kontrolor pověřený řízením přezkoumání Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br> Zástupce územního celku: XXXXXXXX XXXXXXX XXXX účetní XXXXX XXXXXXX
<br> lJ ZJmnlho etadlonu 'lXXX/X; XX.X.73 České Budejowce tel: 330 720 111.<.> fax: 333 359 034 \ “* " * e—podatelna poeta©kral-phocesky oz.www.kraj-jíhocesky.cz *
<br> Stránka 1 2 11
<br> A.PŘEZKOUMANÉ PÍSEMNOSTI
<br> Pří přezkoumání hospodaření obce Hadravova Rosička za rok 2013 byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> Druh písemnosti Zápisy z jednání zastupitelstva včetně ueneseni
<br> Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Účetní doklad
<br> Vnitřní předpis a směrnice Rozpočtový výhled Pokladní doklad
<br> Návrh rozpočtu
<br> Hlavní kniha Faktura
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
<br> Rozpočtová opatření Závěrečný účet
<br> informace o přijatých opatřeních (zák.420/2004 Sb.<.> 32012001 Sb.<.> apod.)
<br> Účtový rozvrh
<br> Příloha rozvahy
<br> Schválený rozpočet
<br> Rozpočtová opatření
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
<br> Popis písemnosti
<br> ze dne 5.6.2013,bod 4.Projednání a hlasování o přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků na základě Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012
<br> (usnesení č.2013/32/3))
<br> ze dne 11.9.2013 - schválení hasičského vybavení za celkovou kupní cenu 45.000 Kč (nanesení č.2013/34/4)
<br> k 30.9.2013
<br> k 30.9.2013
<br> Účetní doklad č.03003 ze dne 30.4.2013 - vyřazení vařiče (v hodnotě 641 Kč) a varná kcnvice (v hodnotě 002 Kč) z 0010 028 <.>
<br> Směrnice obce Hadravova Rosička k veřejným zakázkám,účinná od 1.1.2013 zpracovaný na roky 2014 a 2015
<br> Výdajový pokladní doklad č.7043 ze dne 25.4.2013 - pohoštění,částka 317 Kč,účetní doklad č.07043 ze dne 25.4.2013
<br> zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přistup od 9.11.2012 a 26.11.2012 (zveřejnění potvrzeno starostou na návrhu rozpočtu)
<br> Předvaha za záři/201 3
<br> Došla faktura č.13600612 ze dne 12.9.2013 - požární vozidlo (částka 16.529 Kč bez DPH),motorová stříkačka (částka 12.396,70 Kč bez DPH),rozvaděč vody (částka 3264.50 Kč bez DPH),celková částka 45.000 Kč (s DPH)
<br> předpis - účetní doklad č.02043 ze dne 10.9.2013
<br> úhrada a zařazení do majetku (účet 023) — výpis z účtu ČS č.026,obrat dne 12.9.2013.částka 45.000 Kč,účetní doklad č.1204 ze dne 12.9.2013
<br> FíN 2 - 12 Mk 30.9.2013
<br> č.5,Schváleno v 20 dne 2.9.2013 (usnesení č.2013/34/6)
<br> materiál závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup od 17.5.2013 do 5.5.2013 (zveřejnění potvrzeno starostou na návrhu závěrečněho účtu)
<br> Přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků ze dne 5.6.2013
<br> Účtová osnova - používaná účty rok 2012
<br> Pň'loha účetní závěrky k 30.9.2013
<br> v KC) dne 23.11.2012jako přebytkový
<br> "Příjmy celkem činí 603.200 Kč,z toho daňově činí 527.000; Kč,nedaňové 76.200— Kč.Výdaje celkem činí 576.000,- Kč,z toho daňově činí 376.000: Kč.nedaňové 200.000: Kč."
<br> (usnesení č.2012/25/10)
<br> č.8 ze dne 4.11.2013,schváleno v 20 dne 30.12.2013
<br> č.9 ze dne 15.12.2013,schváleno v 20 dne 30.12.2013
<br> FIN 2 — 12 M k 31.12.2013
<br> : U =Zimníhofstadíond195212370
<br> “dějowce,tel.: 3632011 faxsaealsgfíog'o <.>
<br> „e-podatelna:\'poetátakraiwjihoceskýcz.Wwwkroj-jihocoskýoz
<br> Stránka 2z 11
<br> Rozvaha
<br> Výkaz zisku a ztráty Hlavní kniha
<br> Vnitřní předpis a směrnice
<br> Inventurni soupis majetku EI závazků
<br> Příloha rozvahy Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení
<br> Zprávy o plnění přijatých opatření (zák.420/2004 so <.>,32012001 so <.>,apod.)
<br> Účetní doklad
<br> Účtový rozvrh
<br> k 31.12.2013
<br> k 31.1.2.2013
<br> Předvana za 12/2013
<br> Směrnice k účetním případům rok 2013 ze dne 30.11.2013 - podpisové vzory přlkazce operace,správce rozpočtu a hlavní účetní
<br> Vnitřní směrnice 0.1/13 inventarizace majetku a závazků - ze dne 15.12.2013 Plán inventur na rok 2013 ze dne 15.12.2013
<br> Příkaz k provedení inventarizace ze dne 26.12.2013
<br> inventurní soupisy majetku a závazků k 31.12.2013
<br> (inventurní soupis účtu 031 ve vazbě na LV zkontrolován výběrovým způsobem)
<br> Zápis o výsledku inventarizace ze dne 13.1.2014
<br> Příloha Účetní závěrky k 31.12.2013
<br> Zápis č.36/2013 ze dne 13.11.2013 - bod 4 Doplnění Usnesení č.2013/32/3 ze dne 5.6.2013 - projednání Závěrečněho účtu za rok 2013 (usnesení č.2013/36/3)
<br> Zpráva o plnění přýatých opatření ze dne 23.1.2014
<br> ...