Hadravova Ros-íčka lč: 00666394
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč.)
<br> Vytvořeno v období 12/2010 Fenix 6.90.002.2004 » 2011 Asseco Czech Republic,3.6,Vygenerováno: 19.1.2011 20:04:21
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2008 - 2010
<br> 2666 2666 PŘÍJMY 773 665,36 5 047 057,32 VÝDAJE 713 028,57 9 258 484,61 sALDo 66 626.76 -4 211 427.29
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2010
<br> třida skutečnost rozpočet schválený PŘiJMY 1 156 850.23 675 000,00 VÝDAJE 884 554,82 379 000,00 SALDO 272 295.41 296 000.00
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2010
<br> třída skutečnost rozpočet eohválený
<br> PŘÍJMY 4 153 010,00
<br> VÝDAJE 170 827,00 330 000,00
<br> SALDD 3 982 183,00 -330 000,00
<br> 2010 5 309 860.28 1 055 381,82 4 254 478,41
<br> rozpočet %SR % UR upravený 1 222 754.00 171139 94,61 1 049 591.00 233,39 84,28 173 163.00
<br> rozpočet % SR % UR upravený 7 174 235,00 57,89 452 500,00 51,77 87,75 8 721 735.00
<br> 2.Rozpočtová hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2010
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet Schválený upravený 1—DAťlDVÉ PŘÍJMY 494 798,10 512 000,00 _ _535 300,00 2-NEDAKIOVE PŘÍJMY 541 541,13 153 000,00 587 654,00 3—KAPITALOVÉ PŘÍJMY 4-PŘIJATÉ DOTACE 4 273 521,00 7 294 035,00 CELKEM PŘÍJMY 5 366 666,23 676 666,66 8 396 989,00 2.1.Daňová přiimv - vvbgné položky 2010 položky skutečnost rozpočet rozpočet schválený upravený Sdílené dane 394 402,10 420 000,00 429 800,00 Mletnl poplatky 8 175,00 13 000,00 13 000,00 Správní poplatky Daň : nomovitosti 92 221,00 79 000,00 92 500,00 Ostatni daňové přljmy ___2_.1.s_dílené g_ně po měsících z_e rok 2010 Měsíc 2008 2009 2010 Leden 32 509.00 49 550,00 43 235,00 Únor 43 327,66 39 276,66 46 741,66 Březen 27 407,00 15 098,00 28 125,00 Duben 38 109,00 37 122,00 23 583,00 Květen 37 094,00 34 759,00 35 810,00 Červen 25 192,00 22 255,00 22 389,00 Červenec 82 745,00 45 540,00 45 557,00 Srpen 41 298,00 37 749,00 41 107,00
<br> % SR 96,04 332,23
<br> 785,85
<br> % SR
<br> 93,91 52,88
<br> 118,74
<br> %UR
<br> 92,43 95,40
<br> 58,59 53,24
<br> %UR
<br> 91,75 52,88
<br> 99,70
<br> Září
<br> Říjen Listopad Prosinec CELKEM
<br> 21 542,00 29 497,00 45 475,00 23 413,10
<br> 18 474,00 28 534,98 38 958,00 22 352.02
<br> 448 709,10 388 779,00
<br> 27 051 „66 26 616,66 46 466,66 16 616,16 364 462,16
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2010
<br> třida
<br> 5-BÉŽNÉ VÝDAJE 5-KAPITALOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE
<br> skutečnost
<br> 884 554,82 170 827,00
<br> 1 055 381,82
<br> rozpočet
<br> schválený
<br> 379 000,00 330 000,00 709 880,08
<br> 3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2009 - 2010
<br> Řádek
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> výdaje na platy a odvody na SP a ZP čDON ostatni platby za provedenou práci
<br> odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) mzdové výdaje celkem
<br> neinvestiční nákupy - nákupy materiálu nákupy vody,paliv a energie
<br> nakup služeb a ostatní nákupy
<br> opravy a údržba majetku
<br> dane (daň z převodu nemovitostí.<.>.) výdaje : finančního vypořádání
<br> ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.> „) ostatní provozni výdaje celkem
<br> dotace příspěvkovým organizacím
<br> dotace ostatním vlastním organizacím — o.p.s dotace jiným subjektům
<br> dotace "průtokové" - soc.dávky
<br> dotace na úhradu vlastnloh nákladů neinvestiční dotace celkem
<br> půjčené prostředky
<br> CELKEM
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> 2088 skut
<br> 1 123,00 52 303,00
<br> 63 426,66 111 347,66 59 247,66 162 325,61 12 664,66
<br> 12 557,00
<br> 13 888,00 392 358,51
<br> 41 251,00
<br> 41 251,00
<br> 467 636,61
<br> %
<br> 0,01 0,55
<br> 8,58 1,20 0,54 1,97 0,14
<br> 0,14
<br> 6,16 4,24
<br> 0,45
<br> 8,45
<br> 5,28
<br> rozpočet upravený 1 049 591,00 452 500,00 1 662 661,66
<br> 2010 skut
<br> 2 245,00 93 378,00
<br> 95 824,00 17 524,00 83 845,00 398 129,82 2 813,00 282,00
<br> 5 992,00 231 750,00 741 348,82
<br> 47 584,00
<br> 47 584,80
<br> 884 554,82
<br> % SR
<br> % UR
<br> 233,39 84,28
<br> 1
<br> %
<br> 51,77 37,75 48,85 78,20
<br> 0,21 8,85
<br> 9,88 1,68 7,94 37,72 0,27 0,03 0,55 21,98 70,24
<br> 4,51
<br> 4,51
<br> 83,81
<br> SW + výpočetní technika
<br> pořízení budov,staveb
<br> nákup pozemků
<br> stroje,přístroje,zařízenl,doprprostředky ostatni (studie,ÚP,rezerva.<.>.) pořízení vlastniho majetku celkem investiční dotace vtastnlm organizacím investiční dotace jiným“ subjektům Investiční dotace dělkem
<br> půjčené prostředky
<br> CELKEM
<br> VÝDAJE CELKEM
<br> 3.2.Závazná ukazatele 2010
<br> Účelově třídění
<br> oblasti činnosti Pokladní správa Lesy a zemědělství Podnikání a stavebnictví Vnitřní obchod Cestovní ruch Doprava a spoje Vodní hospodářství Školství Kultura Sport Zájmová činnost Zdravotnictví Bytová hospodářství Veřejně osvětlení Hřbitov Zásobování teplem Územnl rozvoj Ochrana ovzduší a půdy
<br> 8 713 279,00
<br> 8 713 279,08
<br> 58 170,00 58 170,00
<br> 8 771 449,00 9 258 484,81
<br> Přijmy sch.rozpočet 812 000,00
<br> 21 000,80
<br> 94,11
<br> 94,11
<br> 0,53 '
<br> 0,83
<br> 94,74 1 00,88
<br> Výdaje sch.rozpočet
<br> 285 000.00 10 000,00 25 000.00
<br> 8 000,00 50 000,00
<br> 25 000...