Krajský úřad Ústeckého kraje
<br> Velká Hradební 3118í48,400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly
<br> JID: 94263l2015lKUUK Jednací Čislo.: 362!KON!2015
<br> Stejnopis č.1
<br> Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obec Moldava,IC: 0026650? za rok 2015
<br> Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 16.9.2015
<br> na základě ?; 42 zákona č.128!2000 Sb <.>,oobcích a vsouíadu se zákonem č.42012004 Sb.<.> o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obci (dále jen zákon) <.>
<br> Dílčí přezkoumání proběhlo v ÚSC Moldava se sídlem Moldava 113,417 81 Moldava v Krušných horách <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno doručením oznámeni dne 16.7.2015 <.>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2015 do 30.6.2015 Dílčí přezkoumání vykonaly:
<br> - Ing.XXXXX XXXXXXX — kontrolor pověřený řízením přezkoumání - lng.Věra Pelikánová - kontrolor
<br> Zástupci územního samosprávného celku:
<br> - XXX XXXXXXX - místostarostka - lng.XXXXXX XXXXXXXX - účetní - XXXXXXXXX XXXXXXXXXX - administrativní pracovnice
<br> A.Přezkoumané
<br> Při dílčím přezkoumání hospo zákona č.42012004 Sb.a byly prověřován
<br> pisem nosti
<br> daření ÚSC Moldava bylo postupováno dle 53“ 2 a 5 3 y následující písemnosti:
<br> _l Druh písemností
<br> Popis písemností
<br> [Řvrh rozpočtu ]
<br> Zveřejněn v souladu s š
<br> 11 zákona č.250í2000 Sb <.>,ve znění
<br> pozdějších předpisů.Schválen zastupitelstvem obce dne 22.12.2014 jako vyrovnaný.Závazné ukazatele jsou stanoveny
<br> v členění rozpočtové skladby <.>
<br> Rozpočtová opatření Rozpočtový výhled Schválený rozpočet
<br> jZávěrečný účet 1
<br> RD č.1 a 2 schválena 20 dne 29.6.2015 <.>
<br> Zpracován do roku 2018 <.>
<br> Rozepsán dle podrobné rozpočtové skladby.pořízen shodně do výkazu FIN 2-12M.Závazné ukazatele dle schváleného návrhu
<br> rozpočtu dodrženy <.>
<br> Projednán a schválen v 20 dne 29.6.2015 s výrokem souhlasu
<br> hospodaření bez výhrad <.>
<br> Bankovní výpis Zústatky na bankovních účtech dle bankovních výpisů [ k 30.s.2015 souhlasily na stav sú 231,sú 236 a sú 245 výkazu Rozvaha.Dohoda o hmotné Uzavřená s pokladní obce.odpovědnosti Faktura Faktury došlé - výběrovým způsobem červen 2015.Faktury vydané - 1.pololetí 2015.J Hlavni kniha K 30.6.2015.Kniha došlých K 30.6.2015.faktur Winnie odeslaných K 30.s.2015 <.>
<br>.faktur
<br> A
<br> ýídméňování členů !| zastupitelstva
<br> Prověřena funkční odměna neuvolněněho starosty a uvolněné mistostarostky,předsedy kontrolního,člena finančního výboru a
<br> člena zastupitelstva obce za měsíc květen
<br> mzdových listů <.>
<br> LPokladní doklad Pokladní kniha
<br> Červen 2015 <.>
<br> a červen 2015 dle
<br> Zůstatek uvedený v pokladní knize k 30.6.2015 souhlasil na
<br> (deník) SÚ — 261 Pokladna výkazu Rozvaha a na položku 5182 výkazu 1 FlN 2—12M.&ltoha rozvahy K 30.6.2015.iřBrozvaha K 30.6.2015.*_L'Jčetnl denik K 30.6.2015.=Učtový rozvrh Platný pro rok 2015.] Výkaz pro K 30.6.2015 <.>
<br> hodnocení plnění
<br> j rozpočtu
<br> Strana ?.(Celkem 4)
<br> „It!/!%
<br> 1 <.>
<br> Výkaz zisku a ztrát
<br> iSmlouvy a další Příjem a čerpání účelových prostředků přijatých za 1.pololetí ' materiály k přijatým 2015 kontrolovány z hlediska označení účelovým znakem účelo 'm dotacím 13 234.Smlouvy o převodu Na prodej 147 rn2 p.p.č.233160 k.u.Nové Město u Mikulova ! majetku (koupě,ze dne 22.6.2015.' prodej,směna.Na prodej 120 rn2 p.p.č.33654 k.u.Nové Město u Mikulova
<br> uřevod ze dne 2.4.2015._
<br> Zveřejněné záměry Na prodej části p.p.č.233128 a 2331 k.ú.Nové Město u
<br> o nakládání s Mikulova <.>
<br> ma'etkem Na urode' části <.>,<.> č.33611 k.u.Nové Město u Mikulova.Vnitřní předpis a Platné pro rok 2015.isměrníce
<br> Zápisy zjednání Ze dne 22.12.2015,23.12.2015.29.4.2015,29.6.2015.zastupitelstva
<br> ' včetně usnesení ' Peněžní fondy l obce (FRB,sociální,apod.) - ] pravidla tvorby a.oužití Finanční a Zápisy z jednání a z kontroly prove íkontrolní výbor dne 23.2.2015 a 29.4.2015.\ Zápisy z jednání a z kontroly provedené kontrolním výborem ze dne17.2.2015 3 9.6.2015.“Účetní závěrka Schválená v ZO dne 29.6.2015.obce za rok 2014
<br> obce Moldavy na základě rozhodnutí ZO
<br> Obec má zřízen Fond ze dne 21.6.2012.V 1.pololetí 2015 bez finančních obratů <.>
<br> deně finančním výborem ze
<br> 1 l
<br> 3 B.Zjištění z dílčího přezkoumání
<br> Pří dílčím přezkoumání hospodaření ÚSC Moldava
<br>.b i z'ištěn následu'íci méně závažné ch b anedostat
<br> Předmět: Zákon č.420l2004 Sb.5 2 odst.1 písm.a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operaci.týkajících se rozpočtových prostředků
<br> ' Právní předpis: Nařízení vlády č.37ř2003 Sb <.>,o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev.ve znění pozdějších předpisů
<br> 5 2 odst.1 - Neuvolněnému členovi zastupitelstva byla výše měsíční odměny stanovena v rozporu se stanovenými limity <.>
<br> Předsedům kontrolního a finančního výboru byla chybně stanovena a zastupitelstvem obce schválena a následně vyplácena funkční odměna v částkách vyšších než je stanovený limit <.>
<br>...