Elektronicky podepsáno
<br> Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2013 „4
<br> Bilance příjmů a výdajů za rok 2013
<br> 2 porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2013 bylo přebytkové se saldem ve výši 526 míl_ Kč při současném zapojení cizích zdrojů (úvěrů a návratné finanční výpomoci) a částečným zapojením prostředků minulých let,viz tabulka
<br> 1;
<br> c.1 <.>
<br> tabulka č.1 v mil.Kč <.>,upravený Š rozdíl schvaleny.i skutečnost.„ druhové třídění rozpočet 10305? \ k 31.12.““T““ ln/ění 2013 ' ' 2013 p
<br> 2013,UR
<br> Isaído: příjmy - výdaje [ -82 ] -r 079 | 526 | 1 605 | xj prostředky minulých let 0 359 14 -345 3,90 úvěr 2011 - 2013 433 541 448 -93 82,81 úvěrový rámec 2012 - 2015 507 507 61 -446 12,03 návratné finanční výpomoc 0 598 598 0 100,00 splátka jistiny úvěru 2010 - 2011 -140 -1 40 -140 0 100,00 splátka jistiny klubového úvěru (úvěrového rámce) -436 436 —436 0 100,00 splátka jistiny úvěrového rámce 2012 » 2015 -282 -312 -377 —65 120,83 splátka návratné ňnanční výpomocí 0 —38 —38 0 100,00 nerealizované kurzové rozdíly 0 O 2 2 x
<br> Bilance příjmů za rok 2013
<br>.<.>.-.<.>.<.>.=.186 u 15|e.52 neinvesticnr transfery verejnych rozpoctu
<br> ! daňové přejmy
<br>.818 \.! investiční transfery veřejných rozpočtů.J I odvody příspěvkových organizací
<br> ' přůmy z poskytování služeb a výrobků ! ostatní nedaňové přijmy
<br> I kapitálové příjmy
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 13 398 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově vázané transfery v objemu 8 715 mil.Kč,tj.65,05 % z celkového objemu skutečných příjmů,ztoho především transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR v celkové,výši 7 150 mil.Kč.Daňové příjmy (podíl Usteckého kraje na sdílených daních dle zákona č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část vlastnich příjmů byly naplněny v objemu 3 964 mil.Kč,tj.29,59 % z celkového objemu skutečných příjmů <.>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněny o 201 mil.Kč,tj.o 1,53 % <.>
<br> Bilance výdajů za rok 2013
<br> ! vzdělávání a školské služby
<br> ! doprava
<br> ! územní rozvoj a cestovní ruch
<br> ! činnost krajského úřadu
<br> ! sociální věci
<br> I zdravotnictví
<br> ! tělovýchova a zájmová činnost
<br>.krizové řízení,požární ochrana a IZS
<br> I kultura a ochrana památek
<br> ! zemědělství lesy,vody a životní prostředí
<br> ll činnost zastupitelstva
<br> Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2013 činily 12 872 mil.Kč,ztoho běžné výdaje byly ve výši 12 116 mil.Kč,tj.94,13 % zcelkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 756 mil.Kč činily 5,87 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje dočerpány ve výši 1 404 mil.Kč,tj.o 9,83 %.Ztoho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory ve výši 486 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 96,15 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán o 918 mil.Kč,tj.čerpání na 45,17 %.Důvodem bylo zejména pozastavení realizace projektů spolufinancovaných z Regionálního operačního programu Severozápad a posunutí realizace některých akcí kvůli časovému prodloužení veřejné zakázky,problémům při vydání stavebního povolení nebo výkupech pozemků.Z grafu vyplývá,že největší podíl výdajů představovala oblast vzdělávání a školských služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady regionálního školství (6 731 mil.Kč) <.>
<br> Výdaje za rok 2013 dle věcné struktury
<br> v mil.Kč
<br> dotace obcím včetně obecních škol 4 562 35,44 příspěvek zřízeným příspěvkovým Eganizacim 4 299 33,40 dopravní obslužnost 1 230 9,55 provozní výdaje 865 6,72 investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 755 5,87 dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad 647 5,02 dotace podnikatelům 295 2,30 dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným
<br> or anizacím 219 70
<br> Dle tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdaj ích představují dotace obcím včetně obecních škol a příspěvky příspěvkovým organizacím Usteckého kraje (na provoz i investiční dotace) <.>
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2005 - 2013
<br> 12115 12 000 v mil.Kč 11 456 11 281 10 677 10 000 » třida 5 - běžné výdaje 13 třída 6 - kapitálové výdaje 8 710 B 000 4 000 | 1 -.3 58 2 030 2 353 /"_\o—-——0\2:62 1 713 „ ' ' 2 ooo,' k“ 1724 1 591 ' 1 059 [; t) 1) : l.(!" 156 roky 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
<br> Rekapitulace sald příjmů a výdajů Ústeckého kraje
<br> Hospodaření Ústeckého kraje za rok 2013 skončilo s přebytkovým saldem příjmů a výdajů
<br> v objemu 526 mil.Kč.1100' " " _" 'rosif mií.Kč 900 -- - — 700 f _ *
<br> 500 '
<br> 378 300,-- — -- - ——-269_ ** 118 57 100.<.> V „,_,„ý,_ „ +__,<,> _,_
<br> _„jo „cm.<.> —zona _ __.mzfzmoMmoz <,>
<br>.309-— „Wife z,- -———
<br>.roo,„„
<br> -soo WW,* —--———
<br> "500 7' 1499—
<br> iírrizi r- tíž“ Í;.“;,:.“.?
<br> rok
<br> 2 saldo roku 2013 _
<br> 3 cizí zdroje včetně splátek 118 6 prostředky převáděné k použití v roce 2014 (účelové,zasmluvněné) -...