1
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2012
<br>
Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2012 byl sestaven na základě platné legislativy ČR <,>
v souladu s rozpočtovým výhledem na období 2012 – 2016,s Rozpočtovými pravidly
Ústeckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje v samostatné působnosti pro rok
2012,kterými jsou:
<br> 1.vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje <,>
2.maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanismů
<br> k rozvoji kraje <,>
3.investice do vlastního majetku <,>
4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů případně
<br> růstem příjmů <.>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2012 kryje všechny významné výdaje nutné
k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování
projektů a poskytování finančních podpor <.>
<br> Kapitálové výdaje jsou v rozpočtu kryty nejen kapitálovými a účelovými příjmy (kryjí pouze
15,8 % kapitálových výdajů),ale i provozním přebytkem ve výši 314 mil.Kč.Pro pokrytí
všech nutných investičních akcí XXX do rozpočtu zapojen úvěr XXXX – XXXX ve výši
412 mil.Kč (dalších 70 mil.Kč z úvěru je určeno na opravy povodňových škod na silnicích
II.a III.třídy) <.>
<br> Významnou součástí rozpočtu je financování krajských projektů spolufinancovaných
z Evropské unie - jde zejména o výstavbu cyklostezek,rekonstrukce silnic II.a III.tříd a
Technologické centrum kraje.Z důvodu předfinancování jejich evropského podílu je v návrhu
rozpočtu zařazen úvěrový rámec 2012 - 2015,ze kterého je toto spolufinancování kryto
do doby obdržení dotace,ve výši 868 mil.Kč.Kraj považuje realizaci těchto projektů
za strategickou pro jeho rozvoj,zejména infrastruktury,služeb a zhodnocování krajského
majetku <.>
<br>
Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2012 je navržen takto:
v mil.Kč
<br> Příjmy 11 936
<br>
Výdaje celkem,z toho: 12 309
<br> Běžné výdaje 10 415
<br> Kapitálové výdaje 1 894
<br>
Saldo: příjmy - výdaje - 373
<br>
Financování celkem,z toho: 373
<br> Úvěr 2011 - 2013 482
<br> Úvěrový rámec 2012 - 2015 868
<br> Splátka jistiny úvěru 2010 - 2011 - 140
<br> Splátka jistiny úvěrové linky pro oblast školství - 12
<br> Splátka jistiny klubového úvěru 2009 - 2011 - 725
<br> Splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015 - 100
<br>
<br>
2
<br> Příjmy – 11 936 mil.Kč
<br>
Přehled příjmů v členění dle tříd:
<br> Druh Objem v mil.Kč
Podíl na
<br> celkových
příjmech v %
<br> Daňové příjmy 3 900 32,7
<br> Nedaňové příjmy 341 2,9
<br> Kapitálové příjmy 73 0,6
<br> Přijaté transfery (neinvestiční,investiční) 7 622 63,8
<br>
<br>
<br> 32,7 %
<br> 57,6 %
<br> 2,9 %
<br> 6,2 %
<br> 0,6 %
<br> daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy
<br> neinvestiční transfery investiční transfery
<br>
<br> Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2012 se schváleným rozpočtem roku 2011:
Návrh rozpočtu na rok 2012 je proti schválenému rozpočtu roku 2011 (12 632 mil.Kč) nižší
o 696 mil.Kč,tj.snížení o 5,5 %.Rozdíl je způsoben zejména snížením přijatých transferů
(nižší o 797 mil.Kč) na základě předpokladu úhrady evropského spolupodílu k realizovaným
akcím,které jsou hrazeny především z Regionálního operačního programu,což odpovídá
poklesu financování projektů oproti předchozímu období.Naopak zvýšení bylo zaznamenáno
u nedaňových příjmů (vyšší o 69 mil.Kč) a kapitálových příjmů (vyšší o 43 mil.Kč) <.>
Vlastní příjmy kraje na rok 2012 (4 315 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2011
(4 213 mil.Kč) představují nárůst o 102 mil.Kč,tj.o 2,4 % zejména z důvodu navýšení
nedaňových a kapitálových příjmů <.>
<br>
<br> 3
<br> Výdaje – 12 309 mil.Kč
Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění:
<br> Odvětvové třídění Objem v mil.Kč
Podíl na
<br> celkových
výdajích v %
<br> Vzdělávání a školské služby 6 933 56,3
<br> Doprava 2 228 18,1
<br> Územní rozvoj a cestovní ruch 1 114 9,0
<br> Sociální věci 514 4,2
<br> Činnost krajského úřadu 477 3,9
<br> Zdravotnictví 370 3,0
<br> Kultura a ochrana památek 265 2,2
Zemědělství,lesní a vodní hospodářství a
ochrana životního prostředí 120 1,0
<br> Tělovýchova a zájmová činnost 101 0,8
<br> Činnost zastupitelstva 73 0,6
Krizové řízení,požární ochrana a integrovaný
záchranný systém 17 0,1
<br> Rezerva 97 0,8
<br> Návrh výdajového rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2012 zohledňuje zejména zřizovatelskou
funkci kraje k příspěvkovým organizacím,dále obsahuje výdaje vyplývající z uzavřených
smluv a odborné odhady nově rozpočtovaných výdajů (např.spolufinancování projektů
podporovaných ze strukturálních fondů EU,nové akce kapitálových výdajů) <.>
<br>
Přehled výdajů v členění dle zjednodušené struktury:
<br> 0,7%
<br> 0,8%
1,7%
<br> 2,4%
<br> 2,9%4,2%
5,1%
<br> 7,8%
<br> 9,9%
<br> 31,5%
<br> 33,0%
<br> Příspěvek zřízeným příspěvkovým
organizacím
Dotace obecním školám
<br> Dopravní obslužnost
<br> Projekty spolufinancované z EU
<br> Stavby
<br> Provozní výdaje
<br> Nákup investičního majetku
<br> Krajské dotační programy a podpory
<br> Dotace podnikatelům
<br> Rezerva
<br> Dotace neziskový...