1
<br>
<br> Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2010
<br>
Bilance příjmů a výdajů za rok 2010
<br> Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje za
rok 2010 bylo přebytkové se saldem ve výši 1 031 mil.Kč při současném zapojení cizích zdrojů
(úvěrů) a částečným zapojením prostředků minulých let,viz tabulka č.1 <.>
<br>
tabulka č.1 v mil.Kč
<br> druhové třídění
schválený
rozpočet
<br> 2010
<br> upravený
rozpočet
k 31.12 <.>
<br> 2010
<br> skutečnost
k 31.12 <.>
<br> 2010
<br> rozdíl
skutečnost
<br> –
UR
<br> %
plnění
<br> příjmy celkem 12 441 14 142 14 170 28 100,20
<br>
výdaje celkem 12 686 14 758 13 139 -1 619 89,03
<br>
saldo: příjmy – výdaje -245 -616 1 031 1 647
<br>
financování celkem,z toho: 245 616 -1 031 -1 647
prostředky minulých let 0 912 308 -604 33,77
úvěrová linka pro oblast školství 0 14 10 -4 71,43
investiční úvěr 543 398 106 -292 26,63
klubový úvěr (úvěrový rámec) 1 234 1 234 445 -789 36,06
splátka jistiny klubového úvěru -1 392 -1 798 -1 756 42 97,66
splátka jistiny úvěrové linky pro školství 0 -4 -4 0 100,00
splátka jistiny úvěru -140 -140 -140 0 100,00
<br>
<br> Bilance příjmů za rok 2010
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši
14 170 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově
vázané transfery v objemu 9 297 mil.Kč,tj <.>
65,61 % z celkového objemu skutečných příjmů <,>
z toho především transfery z Ministerstva školství <,>
mládeže a tělovýchovy v celkové výši 6 753 mil.Kč <.>
Daňové příjmy (podíl Ústeckého kraje na sdílených
<br> daních dle zákona č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako
zásadní část vlastních příjmů byly naplněny v objemu 3 828 mil.Kč,tj.27,01 % z celkového
objemu skutečných příjmů <.>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy nepatrně přeplněny o 28 mil.Kč,tj.o
0,20 %.Důvodem bylo přeplnění zejména přijatých transferů při současném nenaplnění
kapitálových příjmů (příjmů z prodeje nemovitostí) <.>
<br>
<br> 2
<br> Bilance výdajů za rok 2010
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2010 činily
13 139 mil.Kč,z toho běžné výdaje byly ve výši
10 676 mil.Kč,tj.81,26 % z celkového objemu
výdajů a kapitálové výdaje ve výši 2 463 mil.Kč
činily 18,74 % celkových výdajů.V porovnání s
posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje
<br> dočerpány ve výši 1 619 mil.Kč,tj.o 10,97 %.Z toho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory ve
výši 503 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,50 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán
o 1 116 mil.Kč,tj.čerpání na 68,82 % <.>
Z grafu vyplývá,že největší podíl výdajů představovala oblast vzdělávání a školských služeb.Tato
oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady regionálního školství
(6 468 mil.Kč) <.>
<br> Výdaje za rok 2010 dle věcné struktury
<br> v mil.Kč
<br> název skutečnost k 31.12.2009 podíl v %
<br> příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 4 617 35,14
dotace obcím včetně obecních škol 4 019 30,59
investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 1 863 14,18
dopravní obslužnost 1 142 8,69
běžné výdaje 675 5,14
dotace podnikatelům 311 2,37
nákup akcií a majetkových podílů 258 1,96
dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným organizacím 254 1,93
celkem 13 139 100,00
<br> Dle tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představují příspěvky příspěvkovým
organizacím Ústeckého kraje (na provoz i investiční dotace) a dotace obcím včetně obecních škol <.>
<br> Rekapitulace sald příjmů a výdajů Ústeckého kraje
Hospodaření Ústeckého kraje za rok 2010 skončilo s celkovým saldem příjmů a výdajů 1 031 mil <.>
Kč <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
3
<br> v mil.Kč
1 finanční prostředky na bankovních účtech k 1.1.2010 912
2 saldo roku 2010 1 031
3 cizí zdroje včetně splátek - 1 339
4 finanční prostředky na bankovních účtech k 31.12.2010 604
5 povinné odpočty - 452
6 zůstatek k rozdělení 152
<br> Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 152 mil.Kč <.>
Tento přebytek vznikl nedočerpáním finančních prostředků především v běžných výdajích.Jedná
se zejména o odbor ekonomický (55 mil.Kč),odbor dopravy a silničního hospodářství (46 mil.Kč)
v kapitálových výdajích nebyly použity finanční prostředky zejména v oblasti informatiky a
organizačních věcí (25 mil.Kč) <.>
<br> Použití volných finančních prostředků bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého
kraje č.19/23Z/2011 ze dne 13.4.2011 následovně:
v mil.Kč
<br> volné finanční prostředky celkem 152
1 zajištění a zprovoznění nových komunikačních nástrojů ÚK 6
<br> 2
<br> realizace projektu centrálního nákupu elektrické energie a plynu pro všechny
organizace zřizované,zakládané,případně ovládané Ústeckým krajem; 2x dvoudenní
školení pracovníků KH 5
<br> 3 školení administrátorů,správců a uživatelů EKIS 1
<br> 4
aktualizace strategických dokumentů a příprava na zavedení systému řízení dle
standardu ISO 1
<br> 5
propagační a marketingové aktivity podporující další rozvoj projektu „Ústec...