hejtmanka
<br> Obce Ústeckého kraje
<br> Datum: 3.12.2010
<br> JID: 2071541201 0
<br> Číslo jednací: BB7B/EK/2010 Vyřizuje/linka: Jana Stohlová/641 E—mail: stohlova.j©kr—ustecky.cz
<br> Zveřejnění návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2011 Vážená paní starostko,vážený pane primátore/starosto <,>
<br> v příloze dopisu Vám zasílám návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2011 <.>
<br> Žádám Vás o jeho zveřejnění vhodným způsobem vsouladu s š 11,odst.3,zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů,nejpozději od 7 12.2010,tj.15 dnů před projednáváním vZastupitelstvu
<br> Ústeckého kraje <.>
<br> Při vyvěšení uveďte lhůtu pro podání písemných připomínek občanů kraje k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2011 do 17.12.2010 s tím,Že dále lze uplatnit připomínky ústně na jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 22.prosince 2010
<br> S pozdravem
<br> \li—
<br> XXXX XXXXXXX hejtmanka Ústeckého kraje
<br> Příloha _ Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2011
<br> Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem Tel.: +420 475 657 111 Url: www.kr—ustecky.c2 IČ: 70892156 Bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s.Fax: +420 475 200 245 E-mail: urad©kr—ustecky.cz DIČ: C270892156 č.ú.882733379/0800
<br> strana 1 /1

1
<br> NÁVRH ROZPOČTU ÚSTECKÉHO KRAJE NA ROK 2011
<br>
Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2011 byl sestaven na základě platné legislativy ČR <,>
v souladu s rozpočtovým výhledem na období 2011 – 2015,s Rozpočtovými pravidly
Ústeckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje v samostatné působnosti pro rok
2011,kterými jsou:
<br> 1.vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje <,>
2.maximální využití finančních prostředků z EU a dalších evropských finančních
<br> mechanismů k rozvoji kraje <,>
3.investice do vlastního majetku <,>
4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů případně
<br> růstem příjmů <.>
<br> Základní charakteristiky návrhu rozpočtu:
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2011 kryje všechny významné výdaje nutné
k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování
projektů a poskytování finančních podpor.Z toho vyplývá,že v návrhu byly usměrněny
provozní (běžné) výdaje a naopak posíleny byly výdaje rozvojové (kapitálové) se záměrem
maximálního soustředění finančních prostředků do priorit kraje <.>
<br> Kapitálové výdaje jsou v rozpočtu kryty nejen kapitálovými příjmy (kryjí pouze 1,12 %
kapitálových výdajů),ale i provozním přebytkem ve výši 690 mil.Kč.Přes veškerou snahu se
nepodařilo dosáhnout pokrytí všech zařazených investičních akcí včetně odpovídajícího
udržování hodnoty vlastního majetku z vlastních prostředků.Z těchto důvodů XXX do rozpočtu
zapojen investiční úvěr ve výši XXX mil.Kč <.>
<br> Významnou součástí rozpočtu je financování krajských projektů spolufinancovaných
z Evropské unie - jde zejména o rekonstrukce silnic II.a III.tříd,rekonstrukce objektů
příspěvkových organizací v oblasti školství,sociálních věcí a kultury a výstavbu cyklostezek <.>
Z důvodu předfinancování evropského podílu je v návrhu rozpočtu zařazen klubový úvěr
(úvěrový rámec),ze kterého je toto spolufinancování kryto do doby obdržení dotace,ve výši
1 534 mil.Kč.Vedení kraje považuje realizaci těchto projektů za strategické pro rozvoj kraje
zejména infrastruktury,služeb a zhodnocování krajského majetku <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2011 je navržen takto:
v mil.Kč
<br> Příjmy 12 632
<br> Výdaje,z toho: 12 772
<br> Běžné výdaje 10 084
<br> Kapitálové výdaje 2 688
<br> Saldo (příjmy - výdaje) - 140
<br> Financování,z toho: 140
<br> Investiční úvěr - čerpání v letech 2010 - 2011 302
<br> Úvěrová linka pro oblast školství - čerpání v letech 2010 - 2012 6
<br> Klubový úvěr (úvěrový rámec) - čerpání v letech 2009 - 2011 1 534
<br> Splátky jistiny úvěrů - 1 702
<br>
<br>
<br>
2
<br> Příjmy - 12 632 mil.Kč v členění:
<br>
Objem v mil.Kč Podíl na celkových příjmech v %
<br> Daňové příjmy 3 911 30,96
<br> Nedaňové příjmy 273 2,16
<br> Kapitálové příjmy 30 0,24
<br> Přijaté transfery 8 418 66,64
<br>
<br> 12,06%
<br> 0,24% 2,16%
<br> 30,96%
<br> 54,58%
<br> daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy
<br> neinvestiční transfery investiční transfery
<br>
<br> Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2011 se schváleným rozpočtem roku 2010:
Návrh rozpočtu na rok 2011 je proti schválenému rozpočtu roku 2010 (12 441 mil.Kč) vyšší
o 191 mil.Kč,tj.navýšení o 1,53 %.Rozdíl je způsoben zejména nárůstem daňových příjmů
(vyšší o 415 mil.Kč) na základě predikce Ministerstva financí ČR a přijatých transferů (vyšší
o 84 mil.Kč) na základě předpokladu úhrady evropského spolupodílu k realizovaným akcím <,>
které jsou hrazeny z Regionálního operačního programu.Naopak snížení oproti roku 2010
bylo zaznamenáno u kapitálových příjmů (nižší o 301 mil.Kč) <.>
Vlastní příjmy kraje na rok 2011 (4 214 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2010
(4 107 mil.Kč) představují nárůst o 2,60 % zejména z důvodu navýšení daňových příjmů <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 3
<br> Výdaje - 12 772 mil.Kč
Přehled výdajů po jednotlivých oblastech:
<br> Oblast Návrh rozpočtu v mil.Kč Podíl v %
<br> Vzdělávání a školské služby 6 993 54,75
<br> Doprava 2 208 17,29
<br> Územní rozvoj a cestovní ruch 1 716 13,44
<br> Sociální věci 534 4,18
<br> Činnost krajského úřadu 445 3,49
<br> Zdravotnictví 353 2,76
<br> Kultura a ochrana památek 215 1,68
<br> Tělovýchova a zájmová činnost 86 0,67
Zemědělství,lesní a vodní hospodářství a ochrana
životní prostředí 78 0,61
<br> Činnost zastupitelstva 67 0,53
Krizové řízení,požární ochrana a integrovaný
záchranný systém
<br> 14 0,11
<br> Rezerva 63 0,49
<br> Celkem 12 772 100,00
<br> Návrh výdajového rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2011 zohledňuje zejména zřizovatelskou
funkci kraje k příspěvkovým organizacím,dále obsahuje výdaje vyplývající z uzavřených
smluv,provoz krajského úřadu,činnost zastupitelstva a odborné odhady nově
rozpočtovaných výdajů (např.spolufinancování projektů podporovaných ze strukturálních
fondů EU,nové investiční akce) <.>
<br> Věcná struktura výdajů:
<br> 30,49%
<br> 31,17%
<br> 0,49%
<br> 5,06%3,66%
2,16% 9,26%
<br> 0,60% 1,62%
<br> 0,53%
<br> 14,96%
<br> Dotace obcím včetně obecních škol Příspěvek zřízeným příspěvkový...