KRAJSKY URAD PLZENSKEHO KRAJE
<br> QDBoR EKONOMICKÝ,_ _
<br> ODDELENÍ PŘEZKOUMÁVANI HOSPODARENÍ oecí A KONTROLY *škfpupova 18,306 13 Plzeň
<br> Výtisk č.1
<br> Čj: EKI1493l16
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření USC Bolkov,ICO: 00574082 za rok 2016
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne:.07.03.2017
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obci <.>
<br> Misto provedení přezkoumání: OÚ Bolkov Bolkov 1,334 01 Přeštice
<br> Přezkoumané období: 1.1.2016 — 31.12.2016
<br> Přezkoumání vykonaly: - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Vendula Kotvanová - kontrolorky:
<br> — Ing.XXXXXXX XXXXXXX Bočanová
<br> - lng.Vladimíra Neumannová
<br> Při přezkoumání byli přítomni: - XXXXX XXXXXXX - starosta obce
<br> - Ing.XXXXXX XXX — účetní obce
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Připosuzováni jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti
<br> Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu
<br> na rok 2016 zveřejněn od 29.11.2015 do 15.12.2015
<br> Rozpočtová opatření
<br> č.1-4
<br> Rozpočtový výhled do roku 2018
<br> Schválený rozpočet na rok 2015 schválen ZO dne 14.12.2015 Závěrečný účet za rok 2015 schválen 20 dne 9.6.2016 Bankovní výpisy za kontrolované obdobi
<br> „Faktury za kontrolovaně období
<br> Hlavní kniha sestavená k 31.12.2016
<br> inventurní soupisy majetku a závazků
<br> inventarizace za rok 2016
<br> Pokladní doklady
<br> za kontrolované obdobi
<br> Pokladní kniha
<br> za kontrolovaně obdobi
<br> Příloha rozvahy
<br> sestavená k 31.12.2016
<br> Rozvaha
<br> sestavená k 31.12.2016
<br> Účetní doklady
<br> za kontrolované obdobi
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
<br> sestavený k 31.12.2016
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> sestavený k 31.12.2016
<br> Smlouvy o převodu majetku (koupě)
<br> uzavřená v daném roce
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení
<br> za období prosinec 2015 - prosinec 2016
<br> Zápisy z kontrolního a finančního výboru
<br> za kontrolované obdobi
<br> B.Zjištění z jednorázového přezkoumání Při přezkoumání hospodaření ÚSC Bolkov:
<br> nebvlv zíištěnv chvbv a nedostatky <.>
<br> C.Závěr |.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
<br> nebyly zjištěny méně závažně chyby a nedostatky <.>
<br> byly zjištěny následující závažné chyby a nedostatky:
<br> Předmět: Zákon c.420I2004 Sb.9 2 odst.1 písm.a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operaci,týkajících se rozpočtových prostředků
<br> Právní předpis: Zákon č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů - 5 92 odst.1 — Zastupitelstvo obce se nesešlo nejméně jedenkrát za 3 měsíce.' napraveno
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2016 dílčí přezkoumání nebylo provedeno <.>
<br> Il.Pří přezkoumání hospodaření ÚSC Bolkov za rok 2016 Neb l z'ištěn ch b a nedostatk 10 odst.3 ism.a zákona č.42012004 Sb.!
<br> Ill.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Boíkov za rok 2016
<br> Neuvádí se zjištěná rizika dle 5 10 odst.4 písm.a) zákona č.420l2004 Sb <.>
<br> IV.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Bolkov za rok 2016
<br> Byly zjištěny dle 5 10 odst.4 písm.b) následující ukazatele:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,39 %
<br> b) podil závazků na rozpočtu územního celku 1,80 %
<br> c) podil zastaveněho majetku na celkovém majetku územního 0% celku
<br> podpisy kontrolovrek: _.ď/Žď
<br> lng.XXXXXXX XXXXXXX Bocanova
<br> lng.Vladimíra Neumannová.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> / \.<.>.<.>.<.> Wm.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Vendula Kotvanová
<br> kontrolorka pověřená řízením přezkoumání
<br> Územní celek prohlašuje,že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se kněmu podle 5 2 zákona
<br> č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumáváni hospodaření územních samosprávných celků -a dobrovolných svazků <.>
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v 5 6 odst.1 písm.d) zákona č.420/2004 Sb <.>,k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenemu řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje,odbor ekonomický,odděleni přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly,Škroupova 18,306 13 Plzeň <.>
<br> 8 obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Bolkov o počtu 4 stran byl seznámen a jeho výtisk číslo 1 obdržel
<br> » (rx / ffOQI—d—ší Dne: ?Ž/á/Št
<br> XXXXX XXXXXXX OBEC BOLKOV XXXXX Přeštice
<br> starosta obce
<br> Rozdělovník
<br> Výtisk č.Počet Předáno Převzalla) výůsků 1 1 ÚSC Bolkov XXXXX XXXXXXX
<br> X ...