KRAJSKÝ ÚŘAD PLZENSKÉHO KRAJE,<,>,<,>,BoR EKONOMICKY,ODDELENI PREZKOUMAVANI HOSPODARENI (/ ótss \,A KONTROLY
<br> Výtisk č.1
<br> Čj: EK/2665/12
<br> Zpráva o,výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Močerady,IČ: 00572578 za rok 2012
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 7.5.2013
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Močerady Močerady 50,345 61 Staňkov
<br> Přezkoumané období: 1.1.2012 — 31.12.2012
<br> Přezkoumání vykonaly: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Jitka Volňková - kontroloři:
<br> - Bc.XXXX XXXXXXXXX
<br> Při přezkoumání byli přítomni:
<br> - XXXXX XXXXX — starosta obce
<br> - XXXX XXXXX - účetní obce
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v š 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.V souladu s © 6 odst.3 písm.b) zákona o přezkoumávání hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu na rok 2012 zveřejněn 27.12.2011 - 27.1.2012
<br> Pravidla rozpočtového schválena ZO 15.12.2011
<br> provizoria
<br> Rozpočtová opatření č.l - 7
<br> Rozpočtový výhled na období 201 l - 2016
<br> Schválený rozpočet na rok 2012 schválen ZO 26.3.2012 jako schodkový,schodek hrazen z přebytků minulých let
<br> Závěrečný účet za rok 2011 schválen ZO 14.6.2012 bez výhrad,zveřejněn 19.5.- 14.6.2012
<br> Bankovní výpisy za období leden - prosinec 2012
<br> Evidence majetku za období leden - prosinec 2012
<br> Evidence poplatků za období leden - prosinec 2012
<br> Faktury za období leden - prosinec 2012
<br> Hlavní knihy za období leden - prosinec 2012
<br> Inventumí soupisy majetku a sestavené k 31.12.2012
<br> závazků
<br> Kniha došlých faktur za období leden — prosinec 2012
<br> Kniha odeslaných faktur za období leden - prosinec 2012 Mzdová agenda
<br> Odměňování členů za období leden - prosinec 2012 zastupitelstva
<br> Pokladní doklady za období leden - prosinec 2012 Pokladní kniha za období leden - prosinec 2012 Příloha rozvahy sestavená k 31.12.2012 Rozvaha sestavená k 31.12.2012
<br> Účetní deníky za období leden - prosinec 2012 Účetní doklady za období leden - prosinec 2012 Učtový rozvrh platný pro rok 2012
<br> Výkaz ypro hodnocení za období leden - prosinec 2012 plnění rozpočtu
<br> Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31.12.2012
<br> Dohody o provedení práce za období leden - prosinec 2012
<br> Smlouvy a další materiály k Smlouva o poskytnutí dotace č.A-26/PSOV-2012 na akci: přijatým účelovým dotacím "Močerady asfaltový chodník 1.etapa"
<br> Smlouvy o převodu majetku Kupní smlouva na nákup pozemku parc.č.2899 ze dne 27.6.(koupě) 2012
<br> Dokumentace k veřejným Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce na akci: zakázkám "Močerady asfaltový chodník 1.etapa"
<br> Zápisy z jednání za prosinec 2011 - prosinec 2012 zastupitelstva včetně usnesení
<br> Nespeciňkován zápisy kontrolního a finančního výborů
<br> B.Zjištění z jednorázového přezkoumání Při přezkoumání hospodaření ÚSC Močerady:
<br> nebvlv zjištěnv chyby a nedostatky.C.Závěr I.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2012 dílčí přezkoumání nebylo provedeno.II.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Močerady za rok 2012
<br> Nebvlv zuštěny chyby a nedostatky ($ 10 odst.3 pis—m.a) zákona č.420/2004 Sb.)
<br> 111.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Močerady za rok 2012
<br> Neuvádí se zjištěná rizika dle 5 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> IV.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Močerady za rok 2012
<br> Byly zjištěny dle š 10 odst.4 písm.b) následující ukazatele: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 2,00 %
<br> b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 0,88 %
<br> c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00 %
<br> Kraj ský úřad Plzeňského kraje dne 7.5.2013
<br> Podpisy kontrolorů: HJ/ Bc.XXXX XXXXXXXXX P
<br> /Ýhí%/%ŽúX J it a Volfíková
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání
<br> Územní celek prohlašuje,že podle 5 6 odst.2 písm.e) zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu <.>
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v © 6 odst.3 písm.1) zákona č.420/2004 Sb <.>,kpodání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje,odbor ekonomický,oddělení přezkou...