1.jpgKrajsky L'If'ad Kraje Vysoéina
odbor kontroly
<br> Ziikova 57,587 33 Jihlava
Stejnopis 6.:
<br> C.j.: KUJI 28910/2014 KC
<br> Zpréva o vilsledku pfezkouméni hospodafeni
obce Dfll
<br> se sidlem Bill 31,395 O1 Pacov,ICO: 47248998
za rok 2013
<br> Pfezkouméni hospodafeni za rok 2013 bylo zahéjeno dne 16.4.2014 doruéenim oznémen
o zaha’jeni kontroly kontrolované osobé podle § 5 odst.2 pism.b) zékona é.255/2012 8b.<,>
0 kontrole (da’le jen zékon o kontrole).Pfezkouméni bylo provedeno dne 19.kvétna 2011
jako jednorézové pfezkouméni na zékladé iédosti obce v souladu 5 § 4 zékona
é.420/2004 8b <.>,0 pfezkoumévéni hospodafeni Uzemnich samosprévnych celkL‘
a dobrovolnych svazkfl obci (déle jen zékon o pfezkoumévéni hospodafeni).Poslednirr
kontrolnim 0konem ve smyslu § 12 odst.2 pism.g) zékona o kontrole bylo vréceni podkladL‘
vyiédanych k pfezkouméni dne 19.kvétna 2014
<br> Misto provedeni pfezkouméni: Obec DOI
DUI 31
395 01 Pacov
<br> Pfezkouméni vykonali:
<br> - kontrolor povéfeny Fizenim pfezkouméni: lng.XXXXX XXXXXXXX
povéfeni éislo XX/XX
<br> Podklady pfedloiili: XXXXX XXXXXX - starosta
<br> Ludmila Duékové - uéetni
<br> Pfedmét pfezkouméni:
<br> Pfedmétem pfezkouméni hospodafeni jsou Udaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zékone
o pfezkoumévéni hospodafeni.V souladu 8 § 6 odst.3 pism.b) zékona o pfezkoumévén
hospodafeni je pfezkouméni hospodafeni provédéno vaérovym zpflsobem s ohledem
na vyznamnost jednotlivych skuteénosti podle pfedmétu a obsahu pfezkouméni
Pfi posuzovéni jednotlichh pra'vnich akonfl se vychézi ze znéni prévnich pfedpisfl platnycr
ke dni uskuteénéni tohoto 0konu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta@kr-vysocina.cz,Internet: www.kr-vysocina.cz
ICO: 70890749,ID datové schrénky: ksab3eu
<br>
<br> 2.jpgA.Vs'lsledek pfezkouméni
Pfi pfezkouménl' hospodafeni obce Dfll byla zjiéténa nésledujici chyba a nedostatek:
<br> Pfedmét: Zékon é.420/2004 Sb.§ 2 odst.2 pism.h) aoetnictvi vedené L'Jzemnim celkem
<br> Prévni pfedpis: Vyhlééka é.410/2009 8b <.>,kterou se provédéji nékteré ustanovenl' zékona
é.563/1991 8b <.>,0 l'Jéetnictvi,ve znéni pozdéjéich pfedpisfl,pro nékteré vybrané Uéetn
jednotky
<br> § 26 odst.1 pism.c) - Uzemni celek nedodriel obsahové vymezeni poloiky rozvahy
"Transfery na pofizeni dlouhodobého majetku" <.>
<br> Obec realizovala v roce 2013 investiéni akci "Vybudovéni nového vefejného osvétleni" <,>
o tomto technickém zhodnoceni ve vyiéi 276 702,— K6 bylo Uétovéno sprévné na L'Jétt
021 - Stavby.Tato investiéni akce byla spolufinancovéna investiéni dotaci od Kraje Vysoéine
ve vyéi 109 000,- Kc"; (obdriena dne 7.11.2013),dotace byla sprévné zal’Jétovéna
na vynosovy Uéet 672 — V3'Inosy vybranych mistnich vlédnich instituci z transferl‘],obec véal
k 31.12.2013 neflétovala o tomto transferu na Uétu 403 - Transfery na pofizen
dlouhodobého majetku <.>
<br> B.Pfezkoumané pisemnosti
Pfi pfezkouméni hospodafeni obce Dfil byly pfezkoumény nésledujici pisemnosti:
<br> Rozpoétovy vyhled — na roky 2014 at 2016 schva’len zastupitelstvem obce dne 23.1.2013
Pravidla rozpoétového provizoria - na rok 2013 schvélena zastupitelstvem obce dne
28.11.2012
<br> Névrh rozpoétu - na rok 2012 zvefejnén na Ufedni desce a elektronické Ufedni desce
od 2.1.2013 do 22.1.2013
<br> Schvéleny rozpoéet - na rok 2013 schvélen zastupitelstvem obce dne 23.1.2013
Rozpoétové opatl’eni - C").1 a 2 schvéleno zastupitelstvem obce dne 12.6.2013,("3.I
schvéleno zastupitelstvem obce dne 27.11.2013 a 6.4 schvéleno zastupitelstvem obce dne
22.1.2014
<br> Zévéreény Uéet - za rok 2012 schva’len zastupitelstvem obce dne 12.6.2013 bez vyhrad
névrh zévéreéného Uétu zvefejnén na Ufedni desce a elektronické Ufedni desce od
25.5.2013 do 11.6.2013
<br> Uéetni zévérka obce DOI za rok 2012 schvélena zastupitelstvem obce dne 12.6.2013
V9kaz pro hodnoceni plnéni rozpoétu - sestaven k 31.12.2013
<br> Rozvaha - sestavena k 31.12.2013
<br> vykaz zisku a ztréty - sestaven k 31.12.2013
<br> Pfiloha rozvahy - sestavena k 31.12.2013
<br> Inventurni soupisy majetku a zévazkfi - sestaveny k 31.12.2013,inventarizaéni zprévz
ze dne 5.1.2014
<br> Smlouvy a daléi materiély k pfijatym Uéelov9m dotacim — Smlouva o poskytnuti dotace
22005070308 ze dne 30.10.2013,investiéni dotace ve vyiéi 109 000,- Kc“: na realizaci akce
"Vybudovéni nového vefejného osvétleni".Zévéreéné zpra’va a vyL'Jétovéni poskytnute
dotace ze dne 2.12.2013 <.>
<br>
<br> 3.jpgFaktura - pfijaté faktura 6: 1318014536 vystavena dne 29.7.2013 na ééstku 276 702,— Kc";
faktura uhrazena dne 26.8.2013
<br> Smlouva o dilo ze dne 17.5.2013,pfedmét dI’la DCII u Poéné - nové vefejné osvétlen
(zhotovitel E.ON ServisnI',s.r.o.)
<br> Kniha doélych faktur - za mésic prosinec 2013 za rok 2013 (faktura 6.52 ai 58)
<br> Kniha odeslanych faktur - za rok 2013 (faktura 6.1 a2 11)
<br> Uétovy rozvrh - pfedloien na rok 2013
<br> Odméfiovéni élenCI zastupitelstva - platné k 31.12.2013
<br> Dohody o provedeni pra'ce - Dohoda o provedeni préce ze dne 2.1.2013 (udriovaci préce
a dne 1.4.2013 (seéeni a IJind trévy)
<b...