KRAJSKY’ U RAD
Za Krajsky [Iliad Kraje Vysoéina KRAJE VYSOCINA
<br> ‘ Odbor kontroly
Zlikova S7,587 33thlava
<.> 2 <.>
<br> Ing.Irena Rezniéenkové @
<br> kontrolor povéfeny fizenim pfezkouméni podpis kontrolora povéfenéh fizenim pfezkouméni
<br> Tato zpréva o vyisledku pfezkouménl' hospodafeni je souéasné névrhem zprévy o vyisledku
pfezkouméni hospodafenl,pfiéemz koneénym znénim se stévé okamiikem marného
uplynuti lhflty stanovené v § 6 odst.3 pism.I) zékona o pfezkoumévéni hospodafeni <,>
k podéni pisemného stanoviska kontrolorovi povéfenému fizenim pfezkouméni nebo
okamiikem vzdéni se préva podat pisemné stanovisko Uzemniho celku <.>
<br> Zpréva o vysledku pfezkouméni hospodafeni byla v souladu s ustanovenim § 11 zékona
o pfezkoumévéni hospodafeni projednéna a jeden vytisk pfevzal starosta obce Dill s XXX,Xe
se vzdévé préva podat pisemné stanovisko Uzemniho celku dle § 7 odst.1 pism‘ f) zékona o
pfezkoumévéni hospodafeni <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> J {
Dne.2.<.>.<.>.$204.77.<.>
#
XXXXX XXXXXX ‘\__D U \ <,>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.éié;6ét.a <.>,m.<.>.m.<.> ‘ <.>,<.>,<.> l.<.> p fiiéls'lé‘rlislymWWW”
<br> Rozdélovnik :
Stejnopis Poéet vytiskfi Pfedéno Pfevzal
1 1x Obec XXXX XXXXX XXXXXX
X a X Xx Krajskl' Ufad Kraje Vysoéina odbor kontroly

Inventurni soupisy majetku a zévazkfl - sestaveny a pfedloieny k 31.12.2011 (SU 018,019 <,>
021,022,028 - dooprévkovény) - Inventarizaéni zpréva ze dne 25.1.2012
<br> Smlouvy a daléi materiély k pfijatym lléelovym dotacl’m - sta’tni fléelové dotace rok 2011
"Séiténi lidu" - Uz 98005
<br> C.Plnéni opatf'eni pfiiathh k népravé chyb a nedostatkfl
a) pfi pfezkouméni hospodafeni flzemniho celku za pfedchozi roky nebyly zjiétény
chyby a nedostatky <,>
<br> b) pii diléim pfezkouméni za rok 2011 - nebylo provedeno <.>
<br> D.Zévér
<br> I.Pfi piezkouméni hospodafeni obce Dfil za rok 2011
nebyly zjiétény chyby a nedostatky <.>
<br> ll.Upozornéni na pfipadné rizika,které lze dovodit ze zjiéténYch chyb a nedostatkfl <,>
které mohou mit negativni dopad na hospodafeni uzemniho celku v budoucnu:
PFi pfezkouméni hospodafeni za rok 2011 nebyla zjiéténa iédné zévaina’ rizika,ktera’
<br> by mohla mit negativni dopad na hospodafeni Uzemniho celku v budoucnosti <.>
<br> Ill.Pomérové ukazatele zjiéténé pii pfezkouméni hospodafeni:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> a) podil pohledévek na rozpoétu.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.0,30 %
<br> b) podil zévazkfi na rozpoétu.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 1,48 %
<br> c) podil zastaveného majetku na celkovém majetku.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 0,00 %
<br> d) podil cizich zdrojfl k celkovym aktivflm.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 1,11 %
<br> e) ukazatel dluhové sluiby.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 0,00 %
Pfehled pfijmfl a vildajfi za rok 2011 v Ké
dafiové pfijmy 571 968,97 béiné vydaje 1 856 489,09
nedafiové pfijmy 59 159,93 kapitélové vyidaje 2 200,00
kapitélové pfi'jmy
pfijaté transfery 1 560 428,00
Pfijmy celkem 2 191 556,90 VYdaje celkem 1 858 689,09
Financovéni Financovéni 332 867,81
<br>
<br>
<br>
<br> Jihlava dne 22,5.2012

A.Vy’sledek Efezkouméni
Pfi pfezkouméni hospodafeni obce DCII nebyly zjiétény chyby a nedostatky <.>
<br> B.Pfezkoumané Qisemnosti
Pfi pfezkouméni hospodafeni byly pfezkoumény nésledujici pisemnosti:
<br> Rozpoétové opatfeni — (3.1,2,3 schva’lené ZO jednéni dne 27.5 <.>,10.8 <.>,1.12.2011
<br> Cinnost vyborfl ZO — pfedloieny zépisy kontrolniho vyiboru ZO ze dne 25.5 <.>,7.8.<,>
31.12.2011,finanéniho vyiboru ZO ze dne 26.5,9.8,<,> 30.11 <.>,31.12.2011
<br> Smlouvy a daléi materiély k poskytnutym afielovym dotacim - M a O "neinvestiéni néklady
na zéka 23" 2e dne 30.9.2011
<br> Uéetni doklady - mésic XXXXX XXX XXXX ("spofici L'Iéet" - d.X.X - 4)
<br> Odméfiovéni élenfl zastupitelstva - mésic prosinec rok 2011
<br> Pokladni doklady - mésic prosinec rok 2011 (d.6.18 - 23)
<br> Dohody o provedeni préce - O 3 F0 "seéem’ a Uklid trévy - sekaéka,kfovinofez" ze dne
1.4.2011,O a FO "oprava kapliéky Nova’ Ves - oprava stfechy a plechovéni" ze dne
1.7.2011,O a PO "oprava kapliéky - bileni,nétéry,Uklid" ze dne 1.9,2011
<br> Smlouvy néjemni - O a PO "pronéjem pozemkfl" smlouva 6.1118/2011 - p.(2.dle pFilohy
smlouvy ze dne 25.7.2011
<br> Vnitfni pfedpis a smérnice - platné pro rok 2011
<br> Darovaci smlouvy - PC a O "finanéni dar" ze dne 9.3,2011
<br> Faktura — PO a O ”sbér pfeprava a shromaid’ovénl’ odpadu rok 2011" fa.6.120014 - L'Jhrada
dne 2.2,2011
<br> Bankovni vypis - piedloien k 31.12.2011 (ZBU - SU 231)
<br> Uéetni denik - pfedloien k 31.12.2011
<br> Evidence majetku - pfedloiena k 31.12.2011 - vedené v PC (karty majetku)
<br> Kniha pohledévek a za’vazkfl — pfedloiena k 31.12.2011 — vedené v PC (suméfe)
<br> Evidence zévazkfl — pfedloiena k 31,12.2011 — vedené v PC
<br> Evidence pohledévek — pfedloiena k 31.12.2011 — vedené v PC
<br> Kniha odeslanYCh faktur - pfedloiena k 31.12.2011 (fa.6.1 - 25)
<br> Kniha doélych faktur — pfedloiena k 31.12,2011 (fa.(3.1 — 68)
<br> Pokladnl’ kniha (denik) - pfedloiena k 31.12.2011 (nulovy stav SU 261 a poloiky 5182)
Evidence poplatkfl - pFedloiena k 31.12.2011 (OZV - poplatky) - vedené v PC (suméfe)
Hlavni kniha - pfedloiena k 31.12.2011
<br> Zépisy z jednéni zastupitelstva - pFedloZeny zépisy ZO jednéni dne 26.1 <.>,20.4 <.>,27.5.<,>
10.8 <.>,5.10,<,> 1.12.2011
<br> Mzdové agenda — pfedpisy mezd mésic prosinec rok 2011
<br> Zévéreény fleet — rok 2010 zvefejnén na L'erdni desce od 8.5.- 26.5.2011,elektronicky
od 7.5.- 26.5.2011,schvélen ZO jednéni dne 27.5.2011
<br> Schvéleny rozpoéet - XXX XXXX schvélen ZO jednéni dne XX.X.XXXX
<br> Pravidla rozpoétového provizoria - XXX XXXX stanovena a projednéna ZO jedna’ni
dneXX.XX.2010
<br> Névrh rozpoétu —rok 2011 zvefejnén na Ufedni desce od 6.1.—25,1.2011,elektronicky
od 9.1.-25.1.2011
<br> Rozpoétovy vyhled - XXX XXXX - XXXX sestaven a projednén ZO jednéni dne XX.5,2011
vykaz pro hodnoceni plnéni rozpoétu - sestaven a pfedloien k 31.12.2011
<br> V§Ikaz zisku a ztréty - sestaven a pfedloZen k 31,12.2011
<br> Pfl'loha rozvahy - sestavena a pfedloiena k 31.12.2011
<br> Rozvaha - sestavena a pf‘edloiena k 31.12.2011

Krajsky Lifad Kraje Vysoéina
odbor kontroly
Zi2kova 57,587 33 Jihlava
Stejnopis 6.: 1
<br> C.j.: KUJI 34819/2012 KO
SpZn.: KO 499/2011 KO
<br> Zpréva o vysledvku pfezkouméni hospodaf‘eni
obce Dill,ICO: 47248998 za rok 2011
<br> Pfezkouméni hospodafeni za rok 2011 bylo provedeno dne 22.kvétna 2012 jako
jednora’zové pfezkouméni na zékladé zédosti obce v souladu se zékonem é.420/2004 8b.<,>
0 pfezkoumévéni hospodafeni L’Jzemnich samosprévnYch celkCI a dobrovolnych svazkfl obci
(déle jen zékon o pfezkoumévéni hospodaf‘enl’) <.>
<br> Misto provedeni piezkouméni: Obec DCII
DUI 31
395 01 Pacov
<br> Piezkouméni vykonal:
<br> - kontrolor povéfeny fizenim pfezkouméni: Ing.Irena Rezniéenkové
<br> Podklady pfedloiili: XXXXX XXXXXX - starosta
Ludmila Duékové - uéetni
<br> Pfedmét Qfezkouméni:
<br> Pfedmétem pfezkouménl’ hospodafeni jsou fldaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zékona
o pfezkoumévéni hospodafeni.V souladu 5 § 6 odst.3 pism.b) zékona o pfezkoumévéni
hospodafeni je pfezkouma’ni hospodafeni provédéno vybérOVYm zpfisobem s ohledem
na vyznamnost jednotlivy'Ich skuteénosti podle piedmétu a obsahu pfezkouméni <.>
Pfi posuzovéni jednotlichh prévnl’ch L'Jkonfl se vychézi ze znéni prévnich pfedpisfl platnych
ke dni uskuteénéni tohoto 0konu <.>
<br> tel; 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta@kr-vvsocina.cz,internet: www.kr-vvsocina.cz
ICO: 70890749.bankovni spojeni: Volksbank 3.5 <.>,6.0.: 4050005000/6800