Obec Důl KEO 8.03 / Uc15e
zpracováno: 21.05.2013
strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012
<br> P Ř Í J M Y - dle tříd
Rozpočet Rozpočet
Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 102025.56 101000.00 101.02 102025.56 100.00 0.00
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 13595.81 12000.00 113.30 13595.81 100.00 0.00
1121 Daň z příjmů právnických osob 110108.37 100000.00 110.11 110108.37 100.00 0.00
1211 Daň z přidané hodnoty 207804.00 230000.00 90.35 207804.00 100.00 0.00
1337 Poplatek za komunální odpad 4750.00 0.00 0.00 4750.00 100.00 0.00
1340 Poplatek za provoz systému shr 22250.00 25000.00 89.00 22250.00 100.00 0.00
1341 Poplatek ze psů 1300.00 1100.00 118.18 1300.00 100.00 0.00
1351 Odvod z loterií a podobných he 1533.29 0.00 0.00 1533.29 100.00 0.00
1361 Správní poplatky 150.00 200.00 75.00 150.00 100.00 0.00
1511 Daň z nemovitostí 95134.86 96000.00 99.10 95134.86 100.00 0.00
<br> Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 558651.89 565300.00 98.82 558651.89 100.00 0.00
<br> Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 2111 Příjmy z poskytování služeb a 37819.00 37200.00 101.66 37819.00 100.00 0.00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků 38050.00 10400.00 365.87 38050.00 100.00 0.00
2141 Příjmy z úroků (část) 15219.13 13000.00 117.07 15219.13 100.00 -0.00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky 0.00 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 91088.13 63600.00 143.22 91088.13 100.00 -0.00
<br> Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 3111 Příjmy z prodeje pozemků 11300.00 11000.00 102.73 11300.00 100.00 0.00
<br> Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 11300.00 11000.00 102.73 11300.00 100.00 0.00
<br> Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 10116.00 0.00 0.00 10116.00 100.00 0.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz 60100.00 60100.00 100.00 60100.00 100.00 0.00
4122 Neinvestiční přijaté transfery 107240.00 0.00 0.00 107240.00 100.00 0.00
<br> Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 177456.00 60100.00 295.27 177456.00 100.00 0.00
<br> rozpočet rozpočet
C E L K E M P Ř Í J M Y skutečnost schválený % upravený % rozdíl
<br>
<br> 838496.02 700000.00 119.79 838496.02 100.00 0.00
<br>
<br> Obec Důl KEO 8.03 / Uc15e
zpracováno: 21.05.2013
strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012
<br> V Ý D A J E - dle tříd
Rozpočet Rozpočet
Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 5019 Ostatní platy 1930.00 4000.00 48.25 4560.00 42.32 -2630.00
5021 Ostatní osobní výdaje 37733.00 36000.00 104.81 37733.00 100.00 0.00
5023 Odměny členů zastupitelstev ob 57600.00 93000.00 61.94 57600.00 100.00 0.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zd 5184.00 8000.00 64.80 5184.00 100.00 0.00
5039 Ostatní povinné pojistné place 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 0.00 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet 39806.00 0.00 0.00 39806.00 100.00 0.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 16405.50 13000.00 126.20 16405.50 100.00 0.00
5151 Studená voda 38961.00 20000.00 194.81 38961.00 100.00 0.00
5154 Elektrická energie 18377.00 40000.00 45.94 18377.00 100.00 0.00
5156 Pohonné hmoty a maziva 2378.00 1800.00 132.11 2378.00 100.00 0.00
5161 Služby pošt 1512.40 2000.00 75.62 1512.40 100.00 0.00
5162 Služby telekomunikací a radiok 7250.34 8000.00 90.63 7250.34 100.00 0.00
5163 Služby peněžních ústavů 5601.00 5000.00 112.02 5601.00 100.00 0.00
5164 Nájemné 200.00 200.00 100.00 200.00 100.00 0.00
5167 Služby školení a vzdělávání 695.00 0.00 0.00 695.00 100.00 0.00
5169 Nákup ostatních služeb 102959.00 102000.00 100.94 102959.00 100.00 0.00
5171 Opravy a udržování 184591.00 164000.00 112.56 184591.00 100.00 0.00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn 0.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5175 Pohoštění 4704.00 4000.00 117.60 4704.00 100.00 0.00
5194 Věcné dary 1400.00 2000.00 70.00 1400.00 100.00 0.00
5222 Neinvestiční transfery občansk 17000.00 30000.00 56.67 17000.00 100.00 0.00
5229 Ost.neinvestiční transfery nez 1000.00 1000.00 100.00 1000.00 100.00 0.00
5321 Neinvestiční transfery obcím 52253.00 0.00 0.00 52253.00 100.00 0.00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejný 5000.00 5000.00 100.00 5000.00 100.00 0.00
5492 Dary obyvatelstvu 17400.00 0.00 0.00 17400.00 100.00 0.00
5901 Nespecifikované rezervy 0.00 55000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 619940.24 600000.00 103.32 622570.24 99.58 -2630.00
<br> Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 6130 Pozemky 94700.00 100000.00 94.70 94700.00 100.00 0.00
<br> Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 94700.00 100000.00 94.70 94700.00 100.00 0.00
<br> rozpočet rozpočet
C E L K E M V Ý D A J E skutečnost schválený % upravený % rozdíl
714640.24 700000.00 102.09 717270.24 99.63 -2630.00
<br>
<br> Obec Důl KEO 8.03 / Uc15z
zpracováno: 21.05.2013
strana : 1
Závěrečn...