Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57.587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1
<br> Č.j.: KUJI 819812014 K0
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Moravskobudějovický mikroregion
<br> se sídlem náměstí Míru 31,676 02 Moravské Budějovice,lČO: 70821399 za rok 2013
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2013 bylo provedeno dne 16.září 2013 jako dílčí přezkoumání a dne 24.února 2014 jako konečná přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) v souladu s 5 4 zákona č.42012004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření) <.>
<br> Místo provedeni přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Moravskobudějovický mikroregion náměstí Míru 31 676 02 Moravské Budějovice
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXXXXX pověření číslo XXXXX
<br> Podklady za DSO předložili: XXX XXXXX — předseda Ing.Věra Bláhová - účetní XXXXX XXXXXXXXX - účetní - majetek Ing.XXXXXXX XXXXXX - vedoucí odboru - MěÚ MB Jaroslav Kunst- koordinátor
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.V souladu s 5 6 odst.3 písm.b) zákona o přezkoumávání hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr-vysocina.cz.|nternet: wwwkr-vysocinacz IČO: 70890749.tD datové schránky: ksab3eu
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření DSO Moravskobudějovický mikroregion nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Přezkoumané písemnosti
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Moravskobudějovický mikroregion byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> Účetní doklady - za období 5 — 872013
<br> Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - zápisy zjednání členské schůze ze dne 6.12.2012,10.4 <.>,20.5 <.>,3.7.2013
<br> Pokladní doklady — za období 4 - 772013
<br> Návrh rozpočtu — na rok 2013 návrh zveřejněn v členských obcích v období od 12.11.do 30.11.2012
<br> Rozpočtová opatření - schválené členskou schůzí - č.1 dne 10.4.2013
<br> Schválený rozpočet- na rok 2013 schválen členskou schůzí dne 6.12.2012
<br> Příloha rozvahy - k 30.6.2013
<br> Účtový rozvrh - k 31.8.2013
<br> Bankovní výpis - k 31.8.2013
<br> Pokladní kniha (denik) - k 31.8.2013
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.8.2013
<br> Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu zveřejněn od 21.3.do 6.4.2013,schválen členskou schůzí 10.4.2013
<br> Rozvaha - k 31.8.2013
<br> Evidence majetku - k 31.8.2013
<br> Hlavní kniha - k 31.8.2013
<br> Rozpočtový výhled - na období r.2013 - 2014,schválen členskou schůzí dne 6.12.2012
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> Rozpočtová opatření - č.2 a 3 schválené členskou schůzí dne 6.9.a 27.11.2013
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu — k 31.12.2013
<br> Rozvaha - k 31.12.2013
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 31.12.2013
<br> Hlavní kniha - k 31.12.2013
<br> Pokladní kniha (denik) - k 31.12.2013
<br> Kniha došlých faktur - k 31.12.2013
<br> inventurní soupisy majetku a závazků - k 31.12.2013,inventarizační zpráva ze dne 31.1.2014,Plán inventur ze dne 27.11.2013
<br> Evidence majetku - k 31.12.2013
<br> Pokladní doklady - za období říjen - prosinec 2013
<br> Faktura - za období 11 — 1272013
<br> Bankovní výpis - k 31.12.2013
<br> Příloha rozvahy — k 31.12.2013
<br> Učtový rozvrh - k 31.12.2013
<br> Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - zápis z jednání členské schůze ze dne 6.9 <.>,9.10.a 27.11.2013
<br> C.Plnění op_atření přijatých k námravě chyi_J__a nedostatků Při přezkoumání hospodaření DSO za předchozí roky nebyly zjištěny chyby anedostatky <.>
<br> Při dílčím přezkoumání za rok 2013 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> D.Závěr 1.Při přezkoumání hospodaření DSO Moravskobudějovický mikroregion za rok 2013
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> li.Rizika,která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít negativní dopad na hospodaření DSO v budoucnu:
<br> Při přezkoumání hospodaření za rok 2013 nebyla zjištěna rizika,která by mohla mít negativní dopad na hospodaření DSO v budoucnosti <.>
<br> Ili.Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
<br> Poměrový ukazatel Hodnota ukazatele Podíl pohledávek na rozpočtu 0 % Podíl závazků na rozpočtu 0 % Podíl zastaveněho majetků-"na ceikovém majetku 0 %
<br> Moravské Budějovice 24.2.2014
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD
<br> KRAJE VYSOČINA Odbor konf-"Gly-
<br> Za Krajský úřad Kraje Vysočina
<br> Žižkova 57.5387 33 jihlava <.>,/ / Mlluse Procházkova Mix/" MM„ kontroior pověřený řízením přezkoumání podpis kontrolora pověřeného ř...