KRAJSKY URAD PLZENSKEHO KRAJE ODBOR EKONOMICKÝ,„ ODDĚLENÍ PŘEZKOUNIÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCI A KONTROLY „'a-:““ Šik'rogpova 18,306 13 Plzeň Fl či) Z.“ Výtisk č.1
<br> *
<br> Čj: EK/1639/16
<br> Zpráva o'výsledku přezkoumání hospodaření USC Bujesily,ICO: 00479713 za rok 2016
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne: 24.5.2017
<br> v
<br> na základě zákona 0.420/2004 Sb <.>,opřezkoumáváni hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obci <.>
<br> Místo provedeni přezkoumání: OÚ Bujesily Bujesily 1,331 41 Kralovice
<br> Přezkoumané období: 1.1.2016 — 31.12.2016
<br> Přezkoumání vykonaly: - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: XXXXX XXXXX - kontrolorka:
<br> - Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Při přezkoumání byli přítomni: - Ing.XXXXX XXXXXX — starosta obce
<br> - Mgr.XXXX XXXXXXX - účetní obce
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto ůkonu:
<br> Druh písemnosti Popis písemnosti
<br> Rozpočtová opatření čís.1 - 8
<br> Rozpočtový výhled na období 2016 - 2020
<br> Schválený rozpočet na rok 2016 schválen ZO 17.12.2015,návrh zveřejněn na ÚD a na internetových stránkách obce po dobu stanovenou zákonem
<br> Závěrečný účet za rok 2015 schválen ZO 21.6.2016,návrh zveřejněn na ÚD a na internetových stránkách obce po dobu stanovenou zákonem
<br> Bankovní výpisy za přezkoumaně období
<br> Faktury za přezkoumaně obdobi
<br> Hlavní kniha za období 12/2016
<br> Inventurni soupisy sestavené k 31.12.2016
<br> majetku a závazků
<br> Odměňování členů za přezkoumaně období
<br> zastupitelstva
<br> Pokladní doklady za přezkoumaně obdobi
<br> Pokladní kniha (denik) za přezkoumaně období
<br> Příloha rozvahy sestavená k 31.12.2016
<br> Rozvaha sestavená k 31.12.2016
<br> Účetní deník za přezkoumaně obdobi
<br> Účetní doklady za přezkoumaně obdobi
<br> Výkaz pro hodnocení sestavený k 31.12.2016
<br> plnění rozpočtu
<br> Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31.12.2016
<br> Dohody o provedení uzavřené v přezkoumaném období
<br> práce
<br> Smlouvy o dílo uzavřené v přezkoumaném obdobi
<br> Smlouvy o převodu uzavřené v přezkoumaném období
<br> majetku (prodej)
<br> Zveřejněné záměry o související se smlouvami uzavřenými v přezkoumaném
<br> nakládání s majetkem období
<br> Zápisy z jednání za přezkoumaně obdobi
<br> zastupitelstva včetně
<br> usnesení
<br> Zápisy finančního a za přezkoumaně obdobi
<br> kontrolního výboru
<br> B.Zjištění z jednorázového přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření ÚSC Bujesily:
<br> byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:
<br> Předmět: Zákon č.420/2004 Sb.5 2 odst.2 písm.c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu Právní předpis: Zákon č.137/2006 Sb <.>,o veřejných zakázkách,ve znění pozdějších předpisů - 5 147a odst.1,2 - Zadavate/ neuveřejni/ na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejich změn a dodatků,a to do 15 dnů od jejího uzavření._ Nedostatek: Zástupce USC nezveřejnil na profilu zadavatele smlouvu o dílo ze dne 22.3.2016 a dodatek ke smlouvě čis.1 ze dne 12.4.2016 <.>
<br> nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky <.>
<br> C.Závěr I.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> b) dílčí přezkoumání za rok 2016 nebylo provedeno <.>
<br> ||.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Bujesily za rok 2016
<br> Byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky (& 10 odst.3 písm.b) zákona č.420/2004 Sb.):
<br> Předmět: Zákon č.420/2004 Sb.5 2 odst.2 písm.o) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
<br> Právní předpis: Zákon č.137/2006 Sb <.>,o veřejných zakázkách,ve znění pozdějších předpisů - 5 1473 odst.1,2 » Zadavatel neuveřejn/l na pro/Wu zadavate/e smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejich změn a dodatků,& to do 15 dnů od jejího uzavření <.>
<br> Nedostatek: Zástupce ÚSC nezveřejnil na profilu zadavatele smlouvu o dílo ze dne 22.3.2016 a dodatek ke smlouvě čís.1 ze dne 12.4.2016 <.>
<br> III.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Bujesily za rok 2016
<br> Neuvádí se zjištěná rizika dle 5 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> |v.Při přezkoumání hospodaření úsc Bujesily za rok 2016
<br> Byly zjištěny dle 5 10 odst.4 písm.b) následující ukazatele:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 2,66 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 1,45 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního 0% celku Podpisy kontrolorek: lng.XXXXXX XXXXXXX %._Íf /,Ow— ff:
<br> XXXXX XX...