MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN _ PhDr.XXXXXXXX XXXXXX
<br> starosta města Masarykovo nám.X,XXX 01 Nový Jičín
<br> Váš dopis zn.:
<br> Ze dne:
<br> Naše č.j.: OF/30244/2018
<br> Spis.značka: Audit-daně STEINOVÁ s.r.o.IČ 29387973
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXXX XXXXXXXX Mlýnská XXXX/XX
<br> Telefon: XXXXXXXXX XXX XX OPAVA
<br> Mobil:
<br> E-mail: Strakova©novyjicin-town.cz
<br> Datum: 27.04.2018
<br> Prohlášení starosty Města Nový Jičín
<br> Tento dopis obsahující prohlášení je poskytován V souvislosti s Vaším přezkoumáním hospodaření Města Nový Jičín za rOk 2017 za účelem vydání zprávy O výsledku tohoto přezkoumání za rok končící k tomuto datu a posouzením,zda účetnictví a hospodaření Města Nový Jičín bylo vedeno v souladu s účetními a jinými právními předpisy platnými pro Město Nový Jičín <.>
<br> Potvrzujeme (dle našich nejlepších znalostí a vědomí a pO příslušných dotazováních,která jsme
<br> považovali za nezbytná,abychom byli vhodně informováni),že:
<br> 1.Splnili jsme naše povinnosti uvedené v podmínkách zakázky na vykonání přezkoumání hospodaření ze dne 29.6.2017 týkající se údajů O hospodaření Města Nový Jičín a sestavení účetní závěrky a výkazu „Přehled pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2 — 12M (dále jen „finanční výkaz“)“ podle účetních a jiných právních předpisů platných pro Město Nový Jičín.Pro účely tohoto prohlášení tvoří účetní závěrku: rozvaha,výkaz zisku a ztráty,přehled O peněžních tocích,přehled O změnách vlastního kapitálu a příloha <.>
<br> 2.Jsme odpovědni za správnou prezentaci finanční situace a výsledku hospodaření v účetní závěrce a salda příjmů a výdajů,které je uvedeno ve finančním výkazu <.>
<br> 3.Všechny události od rozvahového dne dO data sestavení účetní závěrky,u kterých výše uvedený rámec účetního výkaznictví vyžaduje úpravu nebo zveřejnění,byly upraveny nebo zveřejněny <.>
<br> 4.Prohlašujeme,že jsme se seznámili se závěrem zprávy O výsledku přezkoumání hospodaření 'a případně zjištěnými chybami a nedostatky,které jsou ve zprávě O výsledku přezkoumání hospodaření uvedené <.>
<br> 5.Poskytli jsme Vám:
<br> o přístup k veškerým informacím,O nichž jsme si vědomi,že jsou relevantní pro sestavení účetní závěrky a finančního výkazu,jako jsou účetní záznamy,doklady a ostatní materiály <,>
<br>.dodatečné informace,které jste Od nás požadovali pro účely provedení přezkoumání hospodaření <,>
<br>.neomezený přístup k osobám v rámci účetní jednotky,Od kterých je podle Vás nezbytné získat důkazní informace <.>
<br> BANKOVNÍ SPOJENÍ ÚŘEDNÍ DNY A HODINY http:/]www.novy-jicin.cz
<br> KB,a.s <.>,pobočka Nový Jičín PO,ST 08:00 — 11:00 12:00 — 17:00 hod.ID DS: ywmb4nc
<br> č ú.: 19- 326801 / 0100 (příjmy) Út,Čt 08:00 — 11:00 12:00 — 15:00 hod.e-podatelna: e-podatelna©novyjicin-town.cz č.ú.: 326801 / 0100 (výdaje) Pá 08:00 — 11:00 tel.ústředna: 556 768 222,fax: 556 768 289
<br> | :00298212
<br> 10 <.>
<br> 11 <.>
<br> 12 <.>
<br> 13 <.>
<br> 14 <.>
<br> 15 <.>
<br> 16 <.>
<br> 17 <.>
<br> 18 <.>
<br> 19.20.21 <.>
<br> v
<br> Veškeré transakce byly zohledněny v účetních záznamech a zobrazeny/V' účetnictví a následně v účetní závěrce a finančním výkazu.Nejsme si vědomi žádných- významných transakcí,které nebyly zachyceny v účetní závěrce nebo finančním výkazu <.>
<br> Poskytli jsme Vám veškeré informace ve vztahu k podvodům nebo podezření na podvody,které jsou nám známy a které mají dopad na hospodaření Města Nový Jičín a sestavení účetní závěrky a finančního výkazu a týkají se:
<br> o vedení,<.> zaměstnanců,kteří mají významnou roli ve vnitřní kontrole <,>
<br> ' ostatních,pokud by podvod mohl mít významný (materiální) dopad na účetní závěrku a finanční výkaz.V souladu se zákonem č.320/2001 Sb <.>,O finanční kontrole,jsme vyhodnotili rizika,abychom
<br> eliminovali významné nesprávností vhospodaření Města Nový Jicm ana ledně v účetní závěrce a finančním výkazu z důvodu podvodu <.>
<br> Sdělili jsme Vám veškeré známé případy nesouladu nebo podezření na nesoulad s právními předpisy,jejíchž dopady na hospodaření Města Nový Jičín by měly být zváženy při sestavování účetní závěrky a finančního výkazu <.>
<br> Sdělili jsme Vám veškeré informace O známých či potenciálních soudních sporech a nárocích,jejichž dopady by měly vliv na hospodaření Města Nový Jičín a sestavení účetní závěrky.Veškeré tyto nároky a spory byly adekvátně zaúčtovány čí popsány v účetní závěrce <.>
<br> Jsme Odpovědní za navržení,zavedení a provoz vnitřního kontrolního systému,jehož cílem je zamezit výskytu podvodů a chyb a případné podvody a chyby odhalovat <.>
<br> U členů zastupitelstva Města Nový Jičín a rady Města Nový Jičín nebo zaměstnanců úřadu,kteří mají významnou úlohu v systému vnitřních kontrol,se nevyskytly žádné skutečnosti (nedostatečné personální Obsazení Odboru kontrolních činností,nedostatečná kvalifikace osob provádějících kontroly,zjištěná osobní selhání při provádění kontrol apod.),které by mohly mít významný dopad na hospodaření a na přípravu účetní závěrky,finančního výkazu a na výsledek hospodaření...