PARDUBICKÝ KRAJ
Krajský úřad
Finanční odbor
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Urbanice,IČ: 00580490
<br> za rok 2011
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> 8.9.2011
24.1.2012
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání proběhlo na Obecním úřadě,Urbanice 12,535 01 Přelouč
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Yvona Lambertyová
<br> kontroloři:
Věra Loužilová
<br> Zástupci obce:
XXXXX XXXXXXXXX - starostka
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX - účetní
<br> Komenského náměstí XXX,XXX XX Pardubice,Tel.: +420 466026530,535,Md:Jj1: +420 724652038
<br>
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s § 2 zákona
Č.420/2004 Sb.:
<br> plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových
prostředků <,>
finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
peněžní operace,týkající se sdružených prostředků a cizích zdrojů <,>
hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími
prostředky
ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů <,>
k rozpočtům obcí,k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám <,>
nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku a s majetkem státu <,>
s nímž hospodaří územní celek <,>
zadávání a uskutečňování veřejných zakázek <,>
stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,>
zřizování věcných břemen k majetku územního celku <,>
účetnictví vedené územním celkem <.>
<br> Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska:
dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,zejména předpisy
o finančním hospodaření územních celků,o hospodaření s jejich majetkem,o
účetnictví a o odměňování <,>
souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem <,>
dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich
použití <,>
věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích <.>
<br> V souladu s § 6 odst.3 písmo b) zákona č.420/2004 Sb.bylo přezkoumání hospodaření
uskutečněno výběrovým způsobem dle předmětu a obsahu přezkoumání <.>
<br> Komenského náměstí 125,532 11 Pardubice,Tel.: +420 466026530,535,rv1cbi1: +420 724652038
<br>
<br> A.Přezkoumané písemnosti
Při přezkoumání hospodaření obce Urbanice byly přezkoumány následující
<br> písemnosti:
<br> Druh písemnosti Popis písemnosti
Návrh rozpočtu vyvěšen ve dnech 2.2.- 17.2.2011,elektronicky ve stejném
<br> období
Pravidla rozpočtového za ze dne 7.12.2010
provizoria
Rozpočtová opatření za ze dne 15.9 <.>,17.12.2011
Rozpočtový výhled na roky 2011 - 2015
Schválený rozpočet za ze dne 18.2.2011
Závěrečný účet za ze dne 18.2.2011
Bankovní výpis za období 512011
Dohoda o hmotné ze dne 28.2.2009
odpovědnosti
Evidence poplatků zepsůa TKO
Faktura za období 1-812011
Inventurní soupis majetku a ke dni 31.12.2011
závazků
Odměňování členů za ze dne 7.12.2010,mzdové listy 1-1212011
zastupitelstva
Pokladní doklad za období 512011
Příloha rozvahy ke dni 31.12.2010,30.6.2011 a 31.12.2011
Rozvaha ke dni 31.12.2010,30.6.2011 a 31.12.2011
Výkaz pro hodnocení plnění ze dne 31.12.2010,30.6.2011 a 31.12.2011
rozpočtu
Výkaz zisku a ztráty ke dni 30.6.2011 a 31.12.2011
Dohody o provedení práce ze dne 1.1 <.>,10.3 <.>,30.5 <.>,30.6 <.>,30.7.2011
Smlouvy a další materiály k dotace ze SR na sčítání lidu s UZ 98005 ve výši 365 Kč nebyla
přijatým účelovým dotacím čerpána a bude celá vrácena,neinvestiční dotace KrÚ ve výši
<br> 120.000 Kč na opravu sportoviště byla čerpána ve výši
119.106,40 Kč,vratka ve výši 893,60 Kč BV ze dne 21.12 <.>
2011,investiční dotace KrÚ ve výši 80.000 Kč na rekonstrukci
sportoviště a 27.000 Kč na územní plán
<br> Smlouvy o půjčce ze dne 3.2.2011,schváleno v za 19.12.2010
Informace o přijatých ze dne 20.2.2011
opatřeních (zák.42012004
Sb <.>,32012001 Sb <.>,apod.)
Vnitřní předpis a směrnice podrozvaha,časové rozlišení,opravné položky k pohledávkám <,>
<br> schvalování hospodářských operací,vnitřní kontrolní systém <,>
oběh účetních dokladů,směrnice pro odepisování
dlouhodobého majetku,pro provádění inventarizace majetku a
závazků,pro zadávání veřejných zakázek
<br> Zápisy z jednání 2010 - 2011
zastupitelstva včetně
usnesení
Obecně závazné vyhlášky o č.1/2010 ze psů a 2/2010 za TKO,předpisné seznamy,předpis
<br> Komenského náměstí 125,532 11 Pardubice,Tel.: +420 466026530,535,Mobil: +420 724652038
<br>
<br> l~m_l_'s_tn_íc_h~po~p~l_ffi_c_íc_hI_z_e_dn__e_3_1_.1_._2_0_1_1 _
<br> B.Zjištění ze závěrečného přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření obce Urbanice
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> C.Závěr
<br> I.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při...