KRAJSKÝ URAD PLZENSKEHO KRAJE
<br> ODBOR EKONOMICKÝ
<br> „ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY fkroupova 18,306 13 Plzeň
<br>.<.>.-wm.<.>
<br> Výtisk č.1
<br> či: EK/1941/16
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Dobrohost,ICO: 69980608 za rok 2016
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> 7.102016 6.3.2017
<br> na zaklade zákona c.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: DSO Mikroregion Dobrohost Náměstí Míru 47,345 22 Poběžovice
<br> Přezkoumané období: 1.1.2016 — 31.12.2016
<br> Přezkoumání vykonaly: — kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXXX
<br> - kontrolorky: „ - Bc.Hana Skoríkova
<br> Při přezkoumání byli přítomni: — l\/lgr.XXXXX XXXX - předseda DSO
<br> - XXXX Tarkova — účetní DSO
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v g 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnosti podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu zveřejněn na úřední desce a v elektronické podobě členských obcí od 26.11.— 11.12.2015
<br> Rozpočtová opatření č.1 schváleno VH svazku dne 27.10.2016,č.2 schváleno VH svazku dne 20.12.2016
<br> Rozpočtový výhled na Období2015 — 2017 a 2018 - 2020
<br> Schválený rozpočet schválen jednáním valné hromady č.37 dne 11.12.2015
<br> Závěrečný účet za rok 2015 schválen jednáním VH č.38 dne 14.4.2016 <,>
<br> zveřejněn na úředních deskách a v elektronické podobě od 24.3.— 14.4.2016 členských obcí
<br> Bankovní výpisy 1) ČS as.za období leden - prosinec 2016,2) ČNB za období leden - prosinec 2016 Faktury za období leden - prosinec 2016 Hlavní kniha za období leden - prosinec 2016,inventurní soupisy sestaveny k 31.12.2016 ' majetku a závazků Kniha došlých faktur za období leden - prosinec 2016 Pokladní doklady za období leden — prosinec 2016 Pokladní kniha za období leden — prosinec 2016 Příloha rozvahy za období leden — prosinec 2016 Rozvaha za období leden — prosinec 2016 Účetní doklady 1) účetní doklady k bankovnim výpisům CS a.s.číselně řady 1 — 71 <,>
<br> 2) účetní doklady k ČNB číselné řady 710001 — 7100013,3) předpisy pohledávek číselně řady 311001 — 311009,4) ostatní účetní doklady číselně řady 5001 — 5028 <.>
<br> Výkazy pro hodnocení za období leden - prosinec 2016
<br> plnění rozpočtu
<br> Výkaz zisku a ztráty za období leden — prosinec 2016
<br> Darovací smlouvy Darovací smlouva ze dne 17.8.2016 na poskytnutí.<.> finančního daru ve výši 10 000,00 Kč <.>
<br> Dohody o provedení ze dne 28.4.2016
<br> práce
<br> Smlouvy a další materiály Smlouva o poskytnutí účelové dotace č.B/PSOV-2016 k poskytnutým účelovým ze dne 23.6.2016 na akci: "Revitalizace drobných dotacím sakrálních památek na území Mikroregionu Dobrohost" ve výši 150 000,00 Kč <.>
<br> Zápisy z jednání orgánů VH za prosinec 2015 — prosinec 2016
<br> dobrOvolných svazků obcí
<br> Bl.-“Zjištění z konečného přezkoumání Přifšpřezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Dobrohost: nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> C Závěr Š“ |.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> šb) při dílčím přezkoumání za rok 2016 nebyly zjištěny měně závažně chyby a nedostatky <.>
<br> byly zjištěny následující závažně chyby a nedostatky: Předmět: Zákon č.420/2004 Sb.5 2 odst.1 písm.a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,“ týkajících se rozpočtových prostředků
<br> Právní předpis: Zákon č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů
<br> - š.14 odst.7 — Rozpis schváleného rozpočtu nebyl proveden neprodleně.(nenapraveno)
<br> Nedostatek: Dle kontroly výkazu Fin 212 k 28.2.2016 bylo zjištěno,že rozpis chváleněho rozpočtu (schválen VH dne 11.12.2015) nebyl proveden neprodleně <.>
<br> ll.Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Dobrohost za rok 2016
<br> »Byly zjištěny závažné chyby a nedostatky (& 10 odst.3 písm.c) zákona <:.<.> 420/2004 Sb.:)
<br> cí) v porušení rozpočtové kázně nebo ve vzniku správního deliktu podle zákona
<br> upravujícího rozpočtová pravidla územních rozpočtů
<br> Rozpis schváleného rozpočtu nebyl proveden neprodleně <.>
<br> 3 lll.Pří přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Dobrohost za rok 2016
<br> :Neuvádí se zjištěna rizika dle 5 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> th Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Dobrohost za rok 2016
<br> Byly zjištěny dle 5 10 odst.4 písm.b) následující ukazatele:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu DSO 15,22 % 7 b) podil závazků na rozpočtu DSO 0,00 % c) podil zastaveného majetku na celkovém majetku DSO 0 %
<br> ...

Licence: D0RP XCRGBZUC / ZUC (01012016 / 01012016)
<br>
<br> Mikroregion Dobrohost
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
(v Kč)
<br> 21.04.2017 12h 5m55s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1/ 6
<br> sestavený ke dni 31.12.2016
<br>
<br>
Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 69980608
<br> název Mikroregion Dobrohost
<br> ulice,č.p.Rybník 10
<br> obec Hostouň
<br> PSČ,pošta 345 25
<br>
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 379 497 879
<br> fax 379 497 211
<br> e-mail uctarna@pobezovice.cz
<br> WWW stránky www.dobrohost.cz
<br>
<br> Doplňující údaje organizace
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br>
<br> Licence: D0RP XCRGBZUC / ZUC (01012016 / 01012016)
<br> 21.04.2017 12h 5m55s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 2/ 6
<br>
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy 161 500,00 109 550,00 109 543,19
<br> Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 355 000,00 503 350,00 503 500,00
<br> Příjmy celkem 516 500,00 612 900,00 613 043,19
<br>
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 81 000,00 99 250,00 99 250,00
<br> 211 Příjmy z vlastní činnosti 81 000,00 99 250,00 99 250,00
<br> 2141 Příjmy z úroků (část) 500,00 300,00 293,19
<br> 214 Výnosy z finančního majetku 500,00 300,00 293,19
<br> 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.81 500,00 99 550,00 99 543,19
<br> 2321 Přijaté neinvestiční dary 80 000,00 10 000,00 10 000,00
<br> 232 Ostatní nedaňové příjmy 80 000,00 10 000,00 10 000,00
<br> 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 80 000,00 10 000,00 10 000,00
<br> 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 161 500,00 109 550,00 109 543,19
<br> Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 161 500,00 109 550,00 109 543,19
<br> 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 115 000,00 353 350,00 353 350,00
<br> 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 150 000,00 150 000,00
<br> 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 115 000,00 503 350,00 503 350,00
<br> 4134 Převody z rozpočtových účtů 150,00
<br> 413 Převody z vlastních fondů 150,00
<br> 41 Neinvestiční přijaté transfery 115 000,00 503 350,00 503 500,00
<br> 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 240 000,00
<br> 422 Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně 240 000,00
<br> 42 Investiční přijaté transfery 240 000,00
<br> 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 355 000,00 503 350,00 503 500,00
<br> Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 516 500,00 612 900,00 613 043,19
<br>
<br>
<br> Licence: D0RP XCRGBZUC / ZUC (01012016 / 01012016)
<br> 21.04.2017 12h 5m55s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 3/ 6
<br>
<br> II.PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> Běžné výdaje 249 500,00 312 650,00 312 129,60
<br> Kapitálové výdaje 250 000,00
<br> Výdaje celkem 499 500,00 312 650,00 312 129,60
<br>
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> 5021 Ostatní osobní výdaje 42 000,00 27 000,00 27 000,00
<br> 502 Ostatní platby za provedenou práci 42 000,00 27 000,00 27 000,00
<br> 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.42 000,00 27 000,00 27 000,00
<br> 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 13 000,00 71 150,00 72 664,00
<br> 513 Nákup materiálu 13 000,00 71 150,00 72 664,00
<br> 5161 Služby pošt 2 000,00 1 900,00 1 993,00
<br> 5163 Služby peněžních ústavů 30 300,00 26 100,00 26 075,60
<br> 5169 Nákup ostatních služeb 123 000,00 106 200,00 106 221,00
<br> 516 Nákup služeb 155 300,00 134 200,00 134 289,60
<br> 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 8 600,00 8 598,00
<br> 5175 Pohoštění 30 000,00 43 300,00 40 608,00
<br> 517 Ostatní nákupy 30 000,00 51 900,00 49 206,00
<br> 5194 Věcné dary 7 000,00 26 200,00 26 705,00
<br> 519 Výdaje souv.s neinv.nák <.>,přísp <.>,náhr.a věc.dary 7 000,00 26 200,00 26 705,00
<br> 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 205 300,00 283 450,00 282 864,60
<br> 5229 Ost.neinv.transf.nezisk.a podob.organizacím 2 200,00 2 200,00 2 115,00
<br> 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 2 200,00 2 200,00 2 115,00
<br> 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 2 200,00 2 200,00 2 115,00
<br> 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 150...